ЗУП 8.1 релиз 2.5.19 Не верно формируются проводки по страховым взносам

У сотрудника есть материальная помощь (91.02/70) в январе 9000 руб. По закону 4000 не облагается страховыми взносами. Зарплата за январь 11000 руб (26/70).
Страховые взносы программа рассчитала следующие и они верные:
ФССС, страх (2,9%) = 464
ФФОМС (1,1%) = 176
ТФОМС (2%) = 320
ПФР, страх (20%) = 3200

По проводкам получилось след:
26 счет:
69.01 = 255,2
69.03.1 = 96,8
69.03.2 = 176
69.02.1 = 1760

91.02 счет:
69.01 = 208,8
69.03.1 = 79,2
69.03.2 = 144
69.02.1 = 1440

Бухгалтера говорят, что суммы распределены не правильно
Говорят, что на 26 счет должно были пойти все рассчеты от 11000руб, а на 91.02 расчеты от мат.помощи 5000 = 9000-4000 (скидка не облагается).
Кому верить (программе или бухгалтерии)?