Задваиваются платежки в банк (1с 7.7 517) +скриншот
10.08.2010
12:11
#1
Такая проблема.
ее словам в первом прямоугольнике (платежные док-ты) должна стоять дата выписки. а ее почему-то нет. зато есть во втором прямоугольнике!
А во втором выделенном прямоугольнике те же самые платежки. (движение средств по..) его вообще не должно быть.
и по ее словам это "задваивание платежек"
Так ли это, и если так то что делать?
ее словам в первом прямоугольнике (платежные док-ты) должна стоять дата выписки. а ее почему-то нет. зато есть во втором прямоугольнике!
А во втором выделенном прямоугольнике те же самые платежки. (движение средств по..) его вообще не должно быть.
и по ее словам это "задваивание платежек"
Так ли это, и если так то что делать?
10.08.2010
12:50
#2
Ну да, "она" почти права.
> в первом прямоугольнике (платежные док-ты) должна стоять дата выписки. а ее почему-то нет
да, стоять дата должна и стоит она там тогда, когда при загрузке сведений о выписке банка произошла удачная попытка связывания сделанного ранее в 1С платежного поручения и информации об основании движения по расчетному счету, которая в файле от системы "Клиент-Банк" указана.
> (движение средств по..) его вообще не должно быть
быть оно все таки должно, но не в этих ситуациях. Такой документ обычно появляется если он отражает ситуацию поступления денег от покупателя нам или выбытие с нашего расчетного счета на основании мемориального ордера банка.
Чтобы разобраться в проблеме нужно смотреть в файл, который формирует программа "Банк-Клиент". Можете прямо сюда кусок этого файла (хотя бы одно движение-расход + шапка) положить. Название своего предприятия измените просто.
> в первом прямоугольнике (платежные док-ты) должна стоять дата выписки. а ее почему-то нет
да, стоять дата должна и стоит она там тогда, когда при загрузке сведений о выписке банка произошла удачная попытка связывания сделанного ранее в 1С платежного поручения и информации об основании движения по расчетному счету, которая в файле от системы "Клиент-Банк" указана.
> (движение средств по..) его вообще не должно быть
быть оно все таки должно, но не в этих ситуациях. Такой документ обычно появляется если он отражает ситуацию поступления денег от покупателя нам или выбытие с нашего расчетного счета на основании мемориального ордера банка.
Чтобы разобраться в проблеме нужно смотреть в файл, который формирует программа "Банк-Клиент". Можете прямо сюда кусок этого файла (хотя бы одно движение-расход + шапка) положить. Название своего предприятия измените просто.
Читают тему
(гостей: 2)