Все тот же 91 счет.

Здравствуйте еще раз. Я уже писал на счет 91 счета, и также написал что помог пересчет, но это не так после полного пересчета базы минусы опять вылезли. все это началось после того как закрытие года сделали с реформацией. вот скрин конца месяца декабря.

реформация баланса уверен, что не при чём. Сделайте так:
Помесячно закрывайте месяцы, убеждайтесь, что группа счёта 91 закрылась в ноль (субсчета 91 останутся как бы не закрытыми, но группа должна закрыться в ноль обязательно).
И так далее до декабря. В декабре уже закрываете с галочкой "реформация баланса". После этого должны закрыться и субсчета 91 и сама группа 91 в ноль.
Если в каком-то месяце не закрывается группа 91 в ноль, то на это могут быть 2 причины:
Либо счет 91.1 в дебете по проводкам, либо 91.2 в кредите.
Либо ещё пустое субконто <...> возможно может влиять на неточный финансовый результат. Кстати, пустое субконто влияет на расчет налога на прибыль. Избавьтесь всё-таки от него, заполнив субконто в проводках.

Все гораздо проще, В конфигураторе у счета 91.1(2) у субконто "Прочие доходы и расходы" Снят флаг "Только обороты".
Поставьте обратно или опишите алгоритм закрытия месяца в конфигураторе в соответствии с новыми условиями.

можно по подробнее с конфигуратором....

за подробностями к тому, кто снял этот флаг.

я иммею ввиду что где искать,) я новичек поэтому моло знаю.

Подробности в файле

Спасибо, проблема решилась. Единственное вылезли другие цифры в итогах

> Все гораздо проще, В конфигураторе у счета 91.1(2) у субконто "Прочие доходы и расходы" Снят флаг "Только обороты".
> Поставьте обратно или опишите алгоритм закрытия месяца в конфигураторе в соответствии с новыми условиями.
что-то не понятно,
в типовой бухгалтерии не стоит признак "только обороты" у субконто 1 субсчетов 91. Его ставить категорически не надо.

Не морочте голову. В какой типовой?