Отражение восстановления НДС при передаче на ЕНВД в книге продаж - проблемы
29.09.2012
14:38
#1
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста - изменилась-ли ситуация с 2006 года?
Закладка "НДС восстановлен" предназначена для отражения сумм НДС, подлежащих восстановлению (ранее отраженных в книге покупок и подлежащих восстановлению после передачи на деятельность, не облагаемую НДС). Восстановление НДС отражается в книге продаж с 30 мая 2006 года.
Дело в том, что с тем чтобы отражать в Бух7_7 в Книге Продаж возникла проблема - вид субконто СчетаФактурыПолученные имеет тип значения "Документ", а вид субконто СчетаФактурыВыданные тип значения "СчетаФактурыВыданные". то есть для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура".
Закладка "НДС восстановлен" предназначена для отражения сумм НДС, подлежащих восстановлению (ранее отраженных в книге покупок и подлежащих восстановлению после передачи на деятельность, не облагаемую НДС). Восстановление НДС отражается в книге продаж с 30 мая 2006 года.
Дело в том, что с тем чтобы отражать в Бух7_7 в Книге Продаж возникла проблема - вид субконто СчетаФактурыПолученные имеет тип значения "Документ", а вид субконто СчетаФактурыВыданные тип значения "СчетаФактурыВыданные". то есть для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура".
29.09.2012
22:03
#3
> изменилась-ли ситуация с 2006 года?
в данном "контексте" - не изменилась.
> для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура".
а в чем проблема?
в данном "контексте" - не изменилась.
> для отражения в книге продаж нужно создавать отдельный документ "Счет-фактура".
а в чем проблема?
29.09.2012
22:26
#4
То есть на каждое перемещение в розницу выписывать счет-фактуру выданную? а кого указывать в качестве Покупателя?
30.09.2012
09:15
#5
можно не на "каждое", а один с\ф по итогам квартала пропорционально розничной выручке в общем объеме. Можно по-другому - вх.НДС возмещать не весь, а по мере оптовой продажи, тогда и восстанавливать нечего!
30.09.2012
12:04
#6
а один с\ф по итогам квартала пропорционально розничной выручке в общем объеме
какую организацию указывать в качестве Покупателя в этой счет-фактуре?
является-ли нарушением отражение с минусом в книге продаж? в книге продаж логичнее получается, и прозрачнее.
какую организацию указывать в качестве Покупателя в этой счет-фактуре?
является-ли нарушением отражение с минусом в книге продаж? в книге продаж логичнее получается, и прозрачнее.
01.10.2012
09:43
#7
> какую организацию указывать в качестве Покупателя в этой счет-фактуре?
себя
> является-ли нарушением отражение с минусом в книге продаж?
да. Все "минусы" допустимы только в доп.листах. Единственный случай:
9. При регистрации в книге покупок счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 7 - 12 книги покупок указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений. При аннулировании указанных записей из книги покупок показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
> логичнее получается
не там "логику" ищешь!
себя
> является-ли нарушением отражение с минусом в книге продаж?
да. Все "минусы" допустимы только в доп.листах. Единственный случай:
9. При регистрации в книге покупок счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 7 - 12 книги покупок указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений. При аннулировании указанных записей из книги покупок показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
> логичнее получается
не там "логику" ищешь!
Читают тему
(гостей: 1)