Не ставится номер платёжного документа в счет фактуру

Prikum, дык где посмотреть ? ткните плиз, самостоятельно не нашел

AVM, неужели в Гугле забанили?

Prikum, видимо имеется ввиду вот это :

Prikum пишет:

AVM пишет: "Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 утверждена новая форма счета-фактуры и Правила его заполнения (Приложение N 1).

Если продавец получает авансы или иные платежи в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), то в строке 5 счета-фактуры он указывает номер платежно-расчетного документа, на основании которого поступила оплата. Это следует из пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ.
Напомним, что при совершении операции, по которой поступает предоплата, нужно оформлять счет-фактуру дважды: при получении аванса и при отгрузке товара (работ, услуг), передаче имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ). Номер платежно-расчетного документа указывается как при оформлении "авансового" счета-фактуры, так и "отгрузочного".

Да, предоплата - возникает.

AVM, это Вы сейчас поняли или действительно возникает не только с Вашей точки зрения, но и с точки зрения программы? Движения по авансу есть в программе?

Prikum, поняли не сейчас, реализация происходит после предоплаты через несколько дней/недель. Как можно технически узнать/проверить в программе "движения по авансу" ?

Prikum пишет:

читали везде и долго, пока безрезультатно. Единственное попалось, что документ сначала должен быть записан (счет-фактура) и тогда якобы номер должен "проставляться" автоматом, но в нашем случае так не происходит.

AVM, у Вас скорее всего программа не видит аванс.

Prikum, Как можно технически узнать/проверить ЭТО в программе ?

AVM, у меня нет под рукой УТ 10, поэтому сказать не могу.