маленькая непонятка с НДФЛ

impuls, Ваши доводы в основном правильны и поэтому могу только предложить Вам смоделировать данную ситуацию в своей

экспериментальной базе, и показать всем нам(недалеким) как это все нужно правильно было сделать. Размер благодарности обсуждаем.

Лукич, Лукич, вам действительно нужно посмотреть, вошла ли эта отрицательная сумма в справку за прошлый год. И в зависимости от этого выровнять регистры НДФЛ расчеты с бюджетом, НДФЛ сведения о доходах, Расчеты Налоговых агентов по НДФЛ,

Лукич, мы никогда не сторнируем отпуск в таких случаях полностью, а тут же проводим точно такое же начисление с продлением дат и прежней датой получения дохода по НДФЛ. В результате перерасчета НДФЛ в новом налоговом периоде не происходит. И посмотрите, всё-таки, сумму дохода с кодом 2012 за декабрь 2014 года в 2-НДФЛ - это сумма с учетом сторнирования или без? От этого и будут зависеть дальнейшие действия.
Для анализа НФДЛ могу порекомендовать статью на инфостарте под названием Заставляем отчёт Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ) обсчитывать налоговый период (год) без доработки. После такой настройки можно анализировать НДФЛ помесячно удержанный и уплаченный, привязанные к исчисленному за этот период. После настройки сохраните этот отчет как новый (напр., с названием "НДФЛ помесячно") и сохраняйте в самом отчете настройки по каждому году, чтобы каждый раз не вводить месяцы просмотра вручную.

Тэра, любовь моя, когда я передал Ваш совет расчетчику(про выравнивание регистров),то узнал много чего нового о чем и не подозревал вообще.

Лукич, правьте конфигурацию и будет у вас счастье. Сколько лет работаем в ЗИК, ЗУП, ЗКБУ всегда переписывали учет НДФЛ.
И тогда вы всегда будете слышать в свой адрес слова признательности.

Лукич пишет: