Начислен налог в ПФР федер. красным. Шоковая терапия? Или у меня крыша едет?

30 апреля провела начисление зарплаты, все как обычно..., но сделав проводку "Закрытие месяца", почувствовала себя полной идиоткой:проводка Дт-44 Кт-69.2.1 там красным на 18,35 процентов, и сумма Дт-90.7.1 Кт-44 тоже красным. Пожалуйста помогите разобраться.

Сделайте отчет анализ субконто по конретным сотрудникам и посмотрите подробно как идут начисления. Возможно, не провели документ закрытие месяца за прошлый период, или провели дважды.

Точно,2 раза провела! Не знала, что это влияет. Нужно снять пометку о проведении, и провести снова?

Два раза провела что? Закрытие одного месяца два раза провести технически невозможно, там же проверка ругается.



Вот такое должно выходить

Проведение документа Закрытие месяца № 00000004 от 31.03.05

Регламентная операция "Начисление налогов с фонда оплаты труда" уже выполнена документом Закрытие месяца 00000003 (31.03.05)

Документ не проведен!



Разве что первый раз вручную, но делать вручную по целому списку...

Все сделала по правилам, и все равно ПФР начислен красным. Может есть ещё версии.

А может Вы меняли кому-то дату рождения? или убрали галочку "начислять налоги с ФОТ"? Проверьте историю реквизита.

А вообще советую придерживаться такого порядка: провели документ начисление ЗП, сразу за ним проводите док-т Закрытие месяца с одной галочкой "начисление налогов с ФОТ". потом довводите все, что вам еще нужно и делаете Закрытие месяца, но уже без галочки "Начисл. налогов с ФОТ", Обязательно следите, чтобы док-т закрытие месяца был после док-та начисление ЗП.

Вот если у Вас все так, и Вы не меняли ничего в справочнике сотрудников, то все будет работать без "сюрпризов".

Проверочка была в начале апреля, и в программе смотрели константы, вот только что вспомнила что их поинтересовал порядок начисления ЕСН. Посмотрела константы, там изменен порядок датой проверки, случайно наверно получилось. Изменила цифрочку и все пошло.