НДС - взаимозачет в 1С производство

Уважаемые коолеги прошу помочь в решении следующей проблемы:

С 2005 года начали работу в новой базе 1С со старой конфигурацией.

Перенесли все остатки через документ "Ввод остатков..." кроме остатков по сч.76.АВ

В мае нужно сделать взаимозачет между 62.1 и 62.2 по одной организации.

Акт проводится, но проводок по сч.68.2 в корреспонденции со счетами 76.АВ и 76.Н.1 не делает (у нас НДС - по оплате). В чем загвоздка?

когда вводили остатки надо было сделать эти с/фактуры на аванс, но не проведенными

"Столкнулся с почти аналогичной проблемой...

Ввожу остатки по НДС, выделенному с авансов (счет 76.АВ) документом "Ввод остатков по НДС с реализации".
Этот документ требует счет-фактуру; делаю его... Проводки формируются, все ОК!
Но чтобы счет-фактура зделал запись в книге продаж, нужно

Чтобы ввести остатки по счету 62.2 использую "Ввод остатков по расчетам с покупателями". Формируется фиктивный документ, заполняю его нужной суммой (иначе не проведется), провожу, опять вреде бы все ОК!

Но! При этом формируется положительное сальдо по счету 51, которое с учетом ввода долгов по множеству клиентов значительно превышает реальный остаток на 51 счете. Это не есть gut...

Помогите!!!"