Сисание 20ки

Люди добрые! Коллеги! Подскажите, пожалуйста как бороться с "Закрытием месяца".  

На 90ый не списывает зарплату директора и налоги на нее. И в справочнике "Сотрудники" правильно, и всё перепровела 100 раз, и в 1С звонила... Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и есть нюанс.

У меня услуги, а на 20ке висит это злополучная зп

Можно в ручную, но хочется чтобы автоматически...

Заранее спасибо!

а вы не пробовали зарплату на другой счет начислить  например на 25 или на 26

Спасибо, что откликнулись! Я в истоии справочника поудаляла какие-то значения и все списалось : )