НДС

Хотел у Вас спросить.Как отразить в 1С Бухгалтерия 7.7 авансы полученные и авансы выданные.То есть счета-фактуры как отразить чтобы учитывался НДС.Помогите пожалуйста.

Авансы выданные отражаются документом Выписка (Д 60.2 К 51). НДС по ним не выделяется.<br><br>Что же касается авансов полученных, то опять же документом Выписка отражается поступление денег (Д 51 К 62.2), после отражения поступления денежных средств нужно сформировать счет-фактуру на основании этой выписки. Все необходимые проводки по НДС будут сделаны автоматически.

А вот сторнировать запись в книге продаж нужно (то есть при получении аванса)? И когда?Жду с нетермением Вашей помощи.

Куда вы пропали бухи?Вот если мы получили аванс в одном отчетном периоде, а отгрузка происходит в другом периоде.То следует провести так:<br><br>Д62/2 К51<br><br>Д76/АВ К68/2.<br><br>А вот сторнировать <br><br>Д76/АВ К68/2 нужно или нет?И когда нужно?

Зачем сторнировать? Ты что, вернул обратно деньги?<br><br>По факту отгрузки надо уменьшить выручку на сумму НДС и одновременно погасить НДС с аванса<br><br>Д-т 90.3 - К-т 76.АВ

Не 90.3 а 68.2

Честно признаюсь, что не понял поправки. Беру паузу и буду думать самостоятельно. Только позже. А пока внимательно разгляжу вот это:<br><br><br><br>Вот если мы "получили" аванс ... То следует провести так: <br><br>Д62/2 - К51</i><br><br><br><br>Что-то здесь не так.

Если сначала оплатили,потом выполнили<br><br>Сумма аванса=сумме работ<br><br><br><br>а)Получен аванс<br><br>Дт 51 Кт 62.2 <br><br><br><br>б)Начислен НДС с аванса по ставке 18/118<br><br>Дт 76.АВ Кт 68.2 (счет-фактура выданная (никому ее не <br><br>отдаете))<br><br><br><br>в)Выполнены работы/услуги<br><br>Дт 62.1 Кт 90.1.1<br><br><br><br>г)Дт 90.3 Кт 68.2 (Счет фактура на вып. работы (Вот ее отдаете))<br><br>д)Дт 62.2 Кт 62.1 (Зачтена предоплата)<br><br><br><br>е)Дт 68.2 Кт 76.АВ (Запись в книгу покупок на счет- фактуру с операции б) )<br><br><br><br>Если оплатили, но вы отказались от выполнения<br><br><br><br>а)Получен аванс<br><br>Дт 51 Кт 62.2 <br><br><br><br>б)Начислен НДС с аванса по ставке 18/118<br><br>Дт 76.АВ Кт 68.2 (счет-фактура выданная (никому ее не <br><br>отдаете))<br><br><br><br>в)Возвращаем деньги<br><br>Дт 62.2 Кт 51<br><br><br><br>г)Закрываем счет-фактуру на аванс<br><br>Дт 68.2 Кт 76.АВ (Запись в книгу покупок на счет- фактуру с операции б) )<br><br>

Всё время забываю, что при авансе машина два раза пополняет 68.2, а потом один раз отматывает обратно.

Она не отматывает, таково требование НК в 21 гл.