"Золотой" возврат

1С: Бухгалтерия 7.7.467



1. Реализуем продукцию.



[1.08.05] Документ "Отгрузка товаров, продукции"

Контрагент : ООО "Альфа"

Колбаса "Останкинская" | 2 кг * 100 р. = 200 р.

Колбаса "Докторская" | 10 кг * 100 р. = 1000 р.

Итого 1200 р.



2. Пришла оплата



[2.08.05] Документ "Приходный кассовый ордер"

Корр. счет : 62.1

Контрагент : ООО "Альфа"

Сумма 1500 р.

-----

ОСВ 62.1 (ООО "Альфа") -300 р.



3. Оформляем возврат



[3.08.05] Документ "Поступление товаров"

Вид поступления: Возврат от покупателя

Склад : Склад готовой продукции (оптовый)

Поставщик: ООО "Альфа"



Колбаса "Останкинская" | 1 кг * 100 руб.= 100 р.



??? Дт62.2 Кт90.1.1 -400 р. ???



------

ОСВ 62.1 (ООО "Альфа") -300 р.

ОСВ 62.2 (ООО "Альфа") 400 р.

ОСВ 90.1.1 1200-400=800 р.



Ваши мнения, комментарии

Ну если все делать, как надо, то на 62.1 не может быть отрицательного сальдо, надо делать положительное на 62.2.

Попробовала провести эту ситуацию у себя на 467, все нормально. 62.1 сторнирует на 100 руб. Может у вас нетиповая?

На 62.1 не может быть отрицательного сальдо? Это в реальной жизни. В 1С не запрещено. Факт? Факт. Как надо делать чтоб его там не было?

Кто будет отслеживать что оно положительное после каждой операции?

Можно ж хотя б предупреждение выдавать, а не делать такие бредовые проводки.

Конфа типовая. Делает то что написано в ОбработкеПроведения и там написано делать так как я описал. Это написано еще с 465 релиза (а может и раньше) и осталось до сих пор - 469.



При положительном сальдо 62.1 -нет проблем. Согласен.



Методисты 1С вы где ?

Просто в ПКО "вид движения" - "поступления от покупателей", а в "кор. счет" не ставить ничего. Тогда конфа сама распределяет суммы между 62.1 и 62.2