Оправдательные документы по командировочным расходам?

Добрый день!

1. Подскажите пожалуйста, требуется ли оформлять в гостинице счет-фактуру, если оплата гостиничных услуг произведена безналичным путем? Или бухгалтерии достаточно счета с выделенным НДС?

2. Насколько правомерен отказ бухгалтерии бюджетного учреждения в компенсации командированному расходов по упаковке багажа, по оплате проезда в городе во время командировки, по прочим расходам в гостинице (услуги прачечной и т.п.). Справочно: суточные выдаются в размере 100 руб.

Заране благодарен

Счет-фактуру оформлять обязательно (если конечно хочешь возместить НДС).

А насчет компенсации (не важно какое учереждение: боджетное или хозрасчетное), то для прочих расходов существуют суточные.