НДС

Если начисляешь услуги сторонних организаций в одном месяце, а оплачиваешь в следующем, нужно ли указывать НДС или ставить -"без налогов". А в следующем месяце, когда оплатишь ,что нужно делать? Счет-фактурв полученный? Я так пробовала, но по 60 счету сторнирует НДС, а это неправильно. Как быть?

При проведении документа "Услуги сторонних организаций" нужно указывать НДС. Если он еще не оплачен, то просто "повиснет" на счете 19 до момента оплаты. После оплаты нужно сформировать документ "Запись книги покупок" или в конце месяца "Записи книги покупок" (если у Вас предусмотрен автоматический учет НДС). После этого НДС будет принят к зачету.

Сделала "Запись книги покупок", с 19 счетом все нормально, а по кредиту 60 сч. НДС не вошел, и как быть?

Не очень понятно, НДС не вошел после проведения документа "Услуги сторонних организаций"? А как же он у Вас тогда зачелся?

Еще раз. Проводка Д 19 К 60 формируется документом "Услуги сторонних организаций".

Документ "Запись книги покупок" формирует проводку Д 68 К 19