Услуги. Какой счет?

Помогите, пожалуйста, определиться со счетом! Мы оказываем посреднические услуги в виде организации авиаперевозки (т.е. оформляем все необходимые документы, отправляем заявку в авиакомпанию, бронируем место и т.п). Так вот, мы перечисляем авансовые платежи этой авиакомпании (согласно условиям договора) и с этих перечислений они по мере поступления наших заявок на авиаперевозку снимают деньги, а затем каждые 10 дней выставляют с/ф на израсходованные (с перечисленных авансов) суммы. Вопрос на какой корресп-й счет относить эти расходы?
Заранее благодарна за Ваш ответ!

Если основной вид деятельности именно посреднические услуги - тогда 20, если нет тогда 91

По уставу основной вид деятельности - оптово-розничная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно технического назначения.Заранее огромное спасибо за ответ!

На Ваш вопрос есть как минимум несколько ответов.Причина в следующем- Вы осуществляете посреднические услуги за счет клиента или Вы платите свои деньги,а затем организуете перевозку? Если это посредничество- то на каких условиях:Поручение,подряд,агентский договор? Далее идет градации: от своего имени за чужой счет,от имени клиента за его счет. Разобрав этот ворох вопросов можно дать Вам грамотный ответ.
И еще - не пользуйте счет 20. В крайнем случае 25,26.

ЕСТЬ 4 ОРГАНИЗАЦИИ: 1)"Наша организация" 2)Организация, заказчик услуги на осуществление авиаперевозки груза (пусть она будет фирма "А"),с ним договор на оказание услуг 3)аэропорт "Курумоч", который выполняет услуги (конкретно для моей организации):обработка опасного груза, хранение груза и т.п.- договор на оказание услуг 4)авиакомпания (пусть она будет называться"ЛК"), которая осуществляет авиаперелет - агентский договор, по которому мы за размещение заказа на авиаперевозку в их компании получаем фиксированное комиссион.вознаграждение.  КОМУ МЫ ПЛАТИМ И КТО НАМ ПЛАТИТ: 1)"Наша организация" оплачивает услуги "Курумоча" 2) "ЛК" нам выплачивает комиссионное вознаграждение 3)"Наша организация выставляет счет-фактуры организации "А" на суммы расходов по "Курумочу".
И сейчас получив счет-фактуру от "Курумоча" (уже оплаченную) я задалась вопросом на какой счет списать данные услуги.
Надеюсь Вы не запутаетесь в этих дебрях:).И заранее большое спасибо за помощь!

Простите, за что пристала как банный лист! Но я ответила Вам на вопросы, которые у Вас возникли и ооочень жду Вашего ответа! Ещё раз простите за настойчивость.

А как быть если основной вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт офисной техники? Затраты на 20 (как в производстве) или на 44 (как в торговле)? Заранее спасибо.