какая то фигня с НДСом в "производстве" :(

Может кто подскажет, что за ерунда.
Ситуация следующая: Есть поступление товара без оплаты, на основании накладной и счет-фактуры соответственно - выделился НДС. Чуть позже, тем же числом, оплачиваем этот товар наличными отражаем в авансовом отчете - выделяется НДС. НДС выделился дважды, что, собственно и наблюдаем в оборотке. При этом в книге покупок, запись как и положено одна.
Вопрос: почему и что делать? Двойной НДС не радует, никак...

А как ты умудрился ввести счет-фактуру на поступление товара?
У меня такого нет. Рел 296.
Видимо, делаешь лишние документы или неверная методика.