Подскажите пожалуйста, если "Вмененьщику" от поставщика пришли документы за товар с выделенным НДС, как занести данные документы (с/ф и накл.)? Выделять в программе НДС или включать его в стоимость, чтобы не весел остаток по 19-3? Зарание спасибо!
ZloyBuhgalter
19.05.2006
16:19
#2
А зачем выделять, вы-же без НДС работаете => НДС в себесоимость той фигни что купили.
