Аванс от покупателя.

Подскажите, пожалуйста, почему может быть такая ситуация:
покупатель проплатил аванс, я его обработала док-том Строка выписки банка (приход), почему-то этот аванс встал на 62.1 и теперь болтается там красным. Счет-фактуру на аванс по этому платежу программа выписать не дает, говорит "По документу Строка выписки банка (приход) нет движений по предварительный платежам!"
Аванс от другого покупателя обработан точно так же, встал изначально на 62.2, как ему и положено, и с/ф спокойно выписал... Обрабатывала оба поступления на р/с абсолютно одинаково.
Каким вообще образом при обработке документов происходит разноска на 62.1 и 62.2? Обработка всех док-тов идет в конце месяца (т.к. их немного). Часть покупателей у меня разносится на 62.1 красным сразу же, потом провожу реализацию - суммы закрываются, другая часть встает на 62.2, при проведениии реализации появляются соответствующие движения по 62.1.
Понять логику я не могу. Если я сначала разношу весь банк, то должны все платежи быть авансовыми и вставать на 62.2 (если у покупателя нет задолженности перед нами)? А потом при разноске реализации переходить на 62.1? У меня часть платежей встает на 62.2, другая - на 62.1 ... Запуталась.