Декларация прибыли 7.7(479)

Доверяй, но проверяй

GenV,  а КВР.УТ на эту сумму убрать? Она у меня сделана. Убираю ее, возникает разница.

КВР.УТ - ручная корректировка временных разниц по убыткам текущего периода. Нужно проверять расчет налога на прибыль без неё и смотреть.

GenV, в анализе состояния НУ появилась разница (косвенные по НУ стали на эту сумму меньше).КВР.УТ я убрала.Расходы в декларацию попали верно. А в полугодии межу НУ и БУ перекос на сумму этих проводок.

Закрытие месяца перепроводили? Если проводку делали через сторно, то по крайней мере различий в отчете "Анализ НУ" быть не должно (надеюсь проводки по НУ указали).

Да, все перепровела. В налоговой части продублировала. Но получается, что я занулила апрельское начисление - в оборотке нет начисления по Кт 02.1. Что-то не то. Но декларация теперь выглядит как надо.

По 26 кредитовый оборот, а сальдо красное в дебете. Нет моя версия была лучше. С КВР.УТ. В декларацию амортизация попадает по всем своим попаданиям на 26. Один раз с 02.1, второй раз - с 97. Может, это просто учитывать и убирать сумму отнесенной на 97 амортизации. Кстати, мой знакомый бухгалтер тоже против этой проводки 97-26 в отношении амортизации, считает ее некорректной. А незавершенку оформлять нельзя было, т.к. деятельность была приостановлена абсолютно, даже з/плату не начисляли (все были в адм. отпусках). Об этом была проинформировани ИФНС

Почему обнулили:
Дт 26 Кт 02.1 Сумма+
Дт 26 Кт 02.1 Сумма-
Дт 97 Кт 02.1 Сумма+
Сумма-Сумма+Сумма = Сумма
Что-то у вас с математекой ?!

26 должен закрыться. Операцию по времени раньше закрытия месяца делали?

В какую строчку у вас 2 раза попадает? У вас по 26 оборот только один раз (с 97) - первый раз он обнулился как в БУ так и в НУ.