Доп. листы в 478-м релизе

"Есть приходная накладная, которая выделила НДС на 19.3 счет;<br>есть запись книги покупок на основании, которая регистрирует факт принятия НДС к вычету. <br>Допустим обнаружена ошибки в с/ф<br>Как правильно вводить доп. лист?<br>Насколько я понял это делается так:<br>1. Копируем Запись книги покупок, ставим флаг доп. лист, меняем суммы на отрицательные. После чего проводим текущим периодом (красным).<br>т.е. проводки <br>дт 68.2 кт 19.3 - (сторно)<br>Запись появляется в доп. листе текущим периодом красным<br>2. Опять копируем ЗКП, меняем суммы на исправленные и проводим опять уже текущим периодом (черным). <br>дт 68.2 кт 19.3 - (черным)<br>Запись появляется в книге покупок текущим периодом черным<br><br>Какие проводки в случае доп. записи книги продаж?<br><br>Верно ли я делаю? <br>Прошу прощения я не бухгалтер, поэтому возникли сомнения ..."