Признаваемые доходы

Добрый день.

У меня 1С УСНО 15%, расходы на услуги связи должны быть оплачены и выполнены для того чтобы они попали в КДиР.
У меня ситуация
Услуги сторон. организаций 4035,15   30,07,06 г. ( Акт вып. работ 4035,15 от 30.07.06)
Списано с р/с 4035,15  18.08.06

в КДиР эта сумма отражается 30.07.06 ???( я всегда считала нужно по более поздней дате)

Предоплата за интернет 10100,48  18.08.06. списано с р/с

в КДиР при проведении акта вып. работ на полную сумму, берутся вообще не понятные цифры , с НДС вообще не знаю что  ??? принятые расходы 388.10 НДС оплаченый 981,08 ????
                                     ( я хотела бы увидеть учтенную сумму предоплаты и последующую доплату )
Документы перепроводила.
Будьте добры , где искать ошибку , скоро сдавать отчет !!!

Ответте кто нибудь, Неужели у всех с КДиР всегда все в порядке?

> Услуги сторон. организаций 4035,15   30,07,06 г. ( Акт вып. работ 4035,15 от 30.07.06)
> Списано с р/с 4035,15  18.08.06
> в КДиР эта сумма отражается 30.07.06 ???( я всегда считала нужно по более поздней дате)

могу только предположить, что вы сначала провели выписку, а потом задним числом провели поступление услуг. хотя вы пишите, что перепровели документы, - все должно выровняться...

а может у вас аванс был? тем более, что по интернету есть предоплата...
советую проверить взаиморасчеты с этим поставщиком, и вести расчеты за разные услуги (телефон, интернет) по разным договорам.

Совершенно верно, у нас была предоплата, по расчетам с поставщиком делали акт сверки , там все правильно.
Попробую разделить по разным договорам .

тогда все понятно, - была предоплата, делаем поступление услуг, - и в этот момент соблюдаются 2 условия (оприходование и оплата) - поэтому и в расходы идет...

Разделила по договорам, теперь вроде похоже на правду.
Хотя когда спрашивала у  обслуживающего нас програмиста 1С, сказал, что если указываю один договор на все и на телефон и на интернет роли не играет и причина не в этом ????
Спасибо за помощь.

если порядок расчетов за эти услуги разный - то ваш программист не прав.
просто может быть такая ситуация:
вы делаете предоплату за интернет, например, 15.10.06 2000р, а 30.10.06 получили счет за телефон 800руб. получается, что этот счет у вас УЖЕ оплачен. и поэтому попадает в книгу расходов. этим же днем вы разносите счет за интернет (пусть будет на 2000р) - получается, что он оплачен только частично. программа ведь не знает, что 2000 вы платили именно за ИНТЕРНЕТ.