Учет белорусского НДС в 1С:8.0
02.11.2006
16:47
#1
"Помогите, кто знает, как поступить:
Установлено - 1С: Бухгалтерия 8.0 Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.10.3)
В июне купили у Белорусского поставщика ОС. Поставили на учет. Оплатили поставщику в полном объеме. Отразили в программе. Дт 60.02 Кт 51; Дт 60.01 Кт 60.02; Дт 08.04 Кт 60.01; Дт 01 Кт 08.04. Сформировали книгу покупок за июнь с НДС по ставке 0 %.
В июле сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. Заплатили НДС в бюджет. ИМНС довольна. Дальше возникают сложности с отражением НДС в программе, формировании проводок и формировании декларации по НДС за 3 квартал:
1. Необходимо при формировании книги покупок за июль отразить в ней заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь. В программе нет такой возможности. Могу конечно вручную при формировании книги покупок за год дописать еще одну строку, но это по-моему немного некорректно будет.
2. Документом регистрации оплаты НДС в бюджет подобные операции не регистрируются.
3. При формирование декларации по НДС за 3 квартал, сумма уплаченного НДС естественно нигде не проставляется. Сделал декларацию вручную, сохранил и сдал в ИМНС. Кроме того в строке 010 раздела 1.1 необходимо указать два вида КБК, как по обычному НДС так и по НДС беларусскому, но при этом раздел сдается в одном экземпляре, что странно (строка к уплате то всего одна). Как правильно в данном случае сдать декларацию.
4. Но самое главное не ясно, какие в данном случае сформировать проводки при начислении НДС и возмещении его при оплате? Пока есть только одна проводка Дт 68.02 Кт 51 при оплате НДС.
Все остальные суммы начисленного НДС (по отгрузкам и авансам полученным) и вычеты программа в декларацию ставит верно.
Заранее спасибо.
"
Установлено - 1С: Бухгалтерия 8.0 Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.10.3)
В июне купили у Белорусского поставщика ОС. Поставили на учет. Оплатили поставщику в полном объеме. Отразили в программе. Дт 60.02 Кт 51; Дт 60.01 Кт 60.02; Дт 08.04 Кт 60.01; Дт 01 Кт 08.04. Сформировали книгу покупок за июнь с НДС по ставке 0 %.
В июле сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. Заплатили НДС в бюджет. ИМНС довольна. Дальше возникают сложности с отражением НДС в программе, формировании проводок и формировании декларации по НДС за 3 квартал:
1. Необходимо при формировании книги покупок за июль отразить в ней заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь. В программе нет такой возможности. Могу конечно вручную при формировании книги покупок за год дописать еще одну строку, но это по-моему немного некорректно будет.
2. Документом регистрации оплаты НДС в бюджет подобные операции не регистрируются.
3. При формирование декларации по НДС за 3 квартал, сумма уплаченного НДС естественно нигде не проставляется. Сделал декларацию вручную, сохранил и сдал в ИМНС. Кроме того в строке 010 раздела 1.1 необходимо указать два вида КБК, как по обычному НДС так и по НДС беларусскому, но при этом раздел сдается в одном экземпляре, что странно (строка к уплате то всего одна). Как правильно в данном случае сдать декларацию.
4. Но самое главное не ясно, какие в данном случае сформировать проводки при начислении НДС и возмещении его при оплате? Пока есть только одна проводка Дт 68.02 Кт 51 при оплате НДС.
Все остальные суммы начисленного НДС (по отгрузкам и авансам полученным) и вычеты программа в декларацию ставит верно.
Заранее спасибо.
"
Читают тему
(гостей: 1)