Закрытие счетов 97 и 25 в ПУБе

Подскажите, пожалуйста, по проблеме: есть ПУБ 297 (почти самый новый), туда перенесли некоторые документы из очень старого ПУБа начиная с 01.01.2004. Возникла проблема с закрытием месяца: 97 счет не закрывается, хотя должен частично закрыться на 25, а 25 должен закрыться на 90.2, а он почему-то полностью закрывается на 97! В итоге на 97 накапливаются огромные суммы. Предприятие производственное, но все производство идет как услуги. В учетной политике ничего внятного по этому поводу не нашел...

а что указано на закладке "бухучет" у тех РБП, которые должны, но не закрываются на 25 счет?

"Эта проблема (т.е. списание 97  на 25) уже решилась: там стояли нулевые суммы и неправильные ДатаНачалаСписания и ДатаОкончанияСписания, на закладке бухучет -- указан счет 25, подразделение и статья общепроизводственных затрат (Расходы принимаются; Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения).
Но, затем вся эта сумма опять с 25 на 97 распределяется и док Закрытие месяца пишет:
Общепроизводственные расходы по подразделению: , в сумме 404.00р. не распределены.
Общепроизводственные расходы по подразделению: , в сумме 404.00р. отнесены на расходы будущих периодов.
Общепроизводственные расходы по подразделению: Администрация, в сумме 14,719.66р. не распределены.
Общепроизводственные расходы по подразделению: Администрация, в сумме 14,719.66р. отнесены на расходы будущих периодов.
Общепроизводственные расходы по подразделению: Производство, в сумме 555,157.72р. не распределены.
Общепроизводственные расходы по подразделению: Производство, в сумме 555,157.72р. отнесены на расходы будущих периодов.
"

а в учетной политике что стоит в качестве базы распределения косвенных расходов? может, она в этом месяце пуста?

Она была не пустая, не помню что стояло, но как поставили "Выручка от реализации прод., товаров." все стало распределяться, ну первый месяц по крайней мере. Так что вопрос пока закрыт, всем спасибо