Оформление счетов фактур

Когда выписываем счет-фактуру на аванс, проставляем Номер и Дату платежного документа. Бухгалтер утверждает, что когда производим отгрузку, в счете-фактуре выданном тоже должны писать Номер и дату платежного документа, по которому пришел аванс (т.е. номер и дату из счета фактуры, который закрываем). Подскажите, пожалуйста, так ли это, и как это реализовать в 1С Бухгалтерии? Спасибо.

Да верно, вы и в этом сч-ф. должны указать реквизиты платежно-расчетного документа (согласно Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость). При заполнении сч-ф. в 1С в нижней части "К платежно-расчетному документу №" вносите необходимые реквизиты.