Учет в программе 1 С 7.7
30.11.2006
11:57
#1
У нас УСНО «Доходы-расходы». Воросы по работе в программе 1С 7.7 Упрощенка:
1. В 1С делаю проводки:
выписка из банка: Д 60.2 – К 51 50.00 - оплачена чек.книжка с р/сч
в 1С это отражается: Д 60.2 - К51 50.00 "Оплачена Чековая книжка :БК
Прочие расходы
Оплата поставщику"
Н04 50.00 Отражен факт расхода :НУ
Док. услуги сторонних орг-ций: Д 20 – К 60.2 50.00 - списываю на произв-во
в 1С это отражается: Д 20 – К 60.2 50.00 Затраты на производство
Прочие расходы
НДС 7.63 "Входной НДС: За чековую книжку
Прочие расходы"
А в Книге доходов и расходов этого расхода не учитывается
Какие проводки еще надо сделать, чтобы Прочие расходы учитывались в Книге расходов и доходов?
2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС
Выписка из банка: Д 60.2 – К 51 3,780,72 оплачены материалы
в накладной Поступление: Д 10.2 – К 60.2 3,780.72 приход материалов
НДС 576.72 учтен НДС
в накладной Перемещение и в Книге ДиР: Д 10.2 – К 60.2 3,150.60 приход материалов
НДС 480.60 учтен НДС
1. В 1С делаю проводки:
выписка из банка: Д 60.2 – К 51 50.00 - оплачена чек.книжка с р/сч
в 1С это отражается: Д 60.2 - К51 50.00 "Оплачена Чековая книжка :БК
Прочие расходы
Оплата поставщику"
Н04 50.00 Отражен факт расхода :НУ
Док. услуги сторонних орг-ций: Д 20 – К 60.2 50.00 - списываю на произв-во
в 1С это отражается: Д 20 – К 60.2 50.00 Затраты на производство
Прочие расходы
НДС 7.63 "Входной НДС: За чековую книжку
Прочие расходы"
А в Книге доходов и расходов этого расхода не учитывается
Какие проводки еще надо сделать, чтобы Прочие расходы учитывались в Книге расходов и доходов?
2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС
Выписка из банка: Д 60.2 – К 51 3,780,72 оплачены материалы
в накладной Поступление: Д 10.2 – К 60.2 3,780.72 приход материалов
НДС 576.72 учтен НДС
в накладной Перемещение и в Книге ДиР: Д 10.2 – К 60.2 3,150.60 приход материалов
НДС 480.60 учтен НДС
30.11.2006
18:27
#2
1. Не поленилась - проверила в УСН. Все замечательно попадает в книгу. Т.е. Док. услуги сторонних организаций делает также проводку Н02.2.
Перепроведите по-порядку сначала выписку, потом услуги.Да, кстати, договора у поставщика одинаковые в Выписке и в Услугах?
По поводу чековых книжек и оплаты за выдачу наличных и услуг банка: можно сразу в Выписке поставить счет 91.4, минуя счет 60.2 и документ Услуги.
Перепроведите по-порядку сначала выписку, потом услуги.Да, кстати, договора у поставщика одинаковые в Выписке и в Услугах?
По поводу чековых книжек и оплаты за выдачу наличных и услуг банка: можно сразу в Выписке поставить счет 91.4, минуя счет 60.2 и документ Услуги.
30.11.2006
19:30
#3
1. Выписка, Поступление услуг - больше ничего не надо делать. все должно работать.
возможно указаны разные договора (как писала prb), либо у вас ненулевые взаиморасчеты с банком...
проверьте на пустой базе - если и в ней у вас не будет получаться, значит вы действительно делаете что-то не так.
а если в пустой будет все нормально, значит надо вашу базу проверять - во-первых перепровести документы, проветь состояние расчетов с банком... договора, виды расчетов...
> 2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС
в чистой базе все правильно идет в расходы - и стоимость материалов и НДС.
на момент оплаты поставщику, не было перед ним задолженности? может просто у вас не все материалы оплачены?
возможно указаны разные договора (как писала prb), либо у вас ненулевые взаиморасчеты с банком...
проверьте на пустой базе - если и в ней у вас не будет получаться, значит вы действительно делаете что-то не так.
а если в пустой будет все нормально, значит надо вашу базу проверять - во-первых перепровести документы, проветь состояние расчетов с банком... договора, виды расчетов...
> 2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС
в чистой базе все правильно идет в расходы - и стоимость материалов и НДС.
на момент оплаты поставщику, не было перед ним задолженности? может просто у вас не все материалы оплачены?
Читают тему
(гостей: 1)