операции-константы-выделять входящий НДС-0. но еще в истории значений (F5) надо указать с какой даты это применять.<br>после этого при формировании книги ДиР будет активно поле "Входящий НДС в составе расходов" - можно выбрать два варианта...<br><br>я тоже с нового года буду брать НДС вместе с товаром, но не после оплаты покупателем (это они перегнули, - нигде в кодексе Реализация не связана с Поступлением денег), а после реализации товаров.<br>а в этом году вручную уменьшу расходы на НДС оплаченного и нереализованного товара...