Как скорректировать книгу продаж через Доп.лист на излишне начисленную сумму с аванса?

Подождите, давайте попробуем сначала: вы делаете счет-фактуру на аванс на основании какого-то прихода. Она автоматически заносится в книгу продаж. Потом вы делаете доп. лист на 28.09. и указываете реквизиты этой счет-фактуры, затем удаляете документы по приходу. И ничего не получается? Если честно, не знаю что подсказать

>Подождите, давайте попробуем сначала: вы делаете счет-фактуру на аванс на основании какого-то прихода. Она автоматически заносится в книгу продаж
Да, все так..
>Потом вы делаете доп. лист на 28.09. и указываете реквизиты этой счет-фактуры
Да, потом я создаю документ Запись книги продаж(сторно), в основании указываю на ту самую счет-фактуру, выскакивает Сообщение: "По этому документу НДС восстанавливается автоматически. На основании этого документа нельзя вводить Запись книги продаж". Вот и все.
У меня ПУБ, релиз297.

Подскажите, пожалуйста!! Сроки поджимают((