Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

на какой счет отнести оплату поставщику

Masya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.01.2007
Сообщений: 6
Пост №1
 
24.01.2007 20:59

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Существует задолженность перед поставщиками, например, 2000 руб, наша фирма платит поставщику 5000 рублей. 5000 рублей в выписке отражать как аванс или как расчеты с поставщиками (60.1)? Все документы поставщик предоставляет сразу(с/ф, счет, накладная)
Заранее спасибо.

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №2
 
24.01.2007 21:36

В зависимости от того, по какому договору с поставщиком.

Masya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.01.2007
Сообщений: 6
Пост №3
 
24.01.2007 22:04

То есть, по факту или по предоплате? Но ведь в 1с мы не указываем этого?

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №4
 
24.01.2007 22:44

Какая у Вас конфигурация?

Masya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.01.2007
Сообщений: 6
Пост №5
 
25.01.2007 08:47

1с бухгалтерия 7,7

Олег Ящеров
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.01.2007
Сообщений: 5
Пост №6
 
25.01.2007 09:35

"Два варианта:

1) Делаете в выписке две строки - 2000 на 60.1, а 3000 на 60.2
2) Не указыаете счет вообще (при условии, что вид движения денежных средств "Оплата поставщику"; программа сама определит сумму аванса и сделает две проводки. Правда на 60.2 договор укажет "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)", но это нормально - при поступлении сделает зачет аванса."

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №7
 
25.01.2007 12:08

"> Два варианта:
Правда на 60.2 договор укажет "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)", но это нормально - при поступлении сделает зачет аванса.
Такой подход, может сыграть не в те ворота. Сами программисты говорят о проблеме с договорами (кроме основного)в "семерке". В какой-нить проводке прога не узреет этот служебный. Но это мое мнение. Есть третий вариант - всю сумму на 60.1. И бух. справкой Дт 60.2 Кт 60.1 на 3000.
"

Алшапа
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2002
Сообщений: 90
Пост №8
 
27.01.2007 14:06

Первый вариант лучше использовать, если несколько договоров. Надежнее.
Второй хорошо работает только при одном договоре.
Третий вариант - вообще бред)))

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.