Срочно!!! Авансы полученные и счета-фактуры в бюджетке.

Подскажите, пож, как оформляется такая ситуация: в январе получен аванс за услугу, в феврале услуга оказана.
Понимаю так:
1. Поступление аванса на л/с (янв).
2. Сч-ф. на аванс (янв) -> автоматом в книгу продаж за янв.
3. Акт по реализации (февр)
4. Сч-ф по реализации (февр) -> автоматом в книгу продаж за февр
5. Сч-ф. на аванс -> вручную в книгу покупок ("Строка книги покупок") за февр.
6. Зачет ав. получ. (февр).
Что здесь не так?
Неправильно оформляется НДС: удвоенная сумма по кредиту 303.04. Если правильно понимаю, д.б. проводка 303.04-210.01 на сумму аванса в феврале, но какой док-т ее делает?
Учет НДС -автоматизированный. Политика - по отгрузке.
Очень срочно нужно! Заранее спасибо!

Убери 5 пункт и двоиться не будет

Пункт 5 - это верно! К тому же "строка книги покупок" делает проводки только по забалансовым счетам.
А еще идеи есть?