мат выгоды Зик

Что-то после мат выгод, ставка 35% НДФЛ начисляет, но не удерживает, с чем это может быть связано?

пойдем другим путем...
ссуду берут у компании, ссуда безпроцентная.. допустим 450 000 руб, ежемесячно сотрудник погашает  по 25000, в каком порядке и какие документы надо заполнять?
может бухгалтер ошиблась в  правильности заполнения? подскажите пожалуйста??

Выплата з/платы была у сотрудника? Потому-что как и с НДС 13% если выплаты не было до НДФЛ-удержанный не начисляется. А документ один-погащение ссуды, займа, кредита.

не совсем поняла...
что сделано:
погашение ссуды, где ставится сумма 450 000, на 18 месяцев, мат выгода 35%
оклад 32 184

что показывает журнал расчета з/п
оклад - 32 184
НДФЛ -4 184
НДФЛ по ставке 35% - 1 262
Выплата з/п - 1 738
НДФЛ удержано - 1 738
НДФЛ по ставке 35 - 0

у вас выплата маленькая, НДФЛ удержанный не может быть больше выплаты. Не стоит волноваться, доудержится в следующих месяцах.

я не могу понять по какой формуле расчитывается мат выгода...

налоговая примет если в 2-ндфл начисленная и удерженная суммы разные? просто уменя займ идет до августа 2007, и только потом я как понимаю у меня долг ндфл закроется...

Возможно где-то ошибусь, но что-то вроде того: (проценты не прибавляются к сумме основного долга).
Вычисляются проценты исходя из 3\4 ставки рефинасирования: сумма основного долга * 3/4 * ставку рефинансирования/кол-во дней в году * кол-во дней в периоде, за который начисляете выгоду (месяц). Здесь надо быть внимательным, месяц считается так: от последнего дня предыдущего месяца до предпоследнего дня текущего месяца (почему, я уж как-то писала тут), поэтому если месяц первый, то в нем будет на день меньше (впрочем это можно увидеть в комментарии к ходу расчета)
ПОтом исчисляются проценты по вашей ставке: все то же самое, только вместо (3/4 * ставку рефинансирования) ваша ставка.
Разница между ними и есть матвыгода.
Если проценты прибавляются к сумме основного долга, то там что-то посложнее, уж не помню, но что-то похожее.

а это что, в прошлом году было? вообще-то я видела, что принимали, но в крайнем случае можно в самой карточке скорректировать.

это был вопрос моих бухов....
просто они начисляли мат выгоды и ссуды.. и собственно в в журнал расчетов не лазили, а тут стали готовить в наложку отчет ндфл и увидели, что сумма начисленного и удержанного разная, и тут они схватились за голову и сели на меня, ругая прогу, что та безобразно работает, а так как я не бухгалтер то метод расчета не знаю, но с Вашей помощью и кучи мукалатуры я разобралась с расчетами и выяснилось, что считает все правильно, просто ндфл удерживать с нечего, сумма -то мала, вот поэтому начисленный и удержанный расходятся.. а ссуду выдали в марте 2006 по август 2007.... насчет налоговой я сказала чтобы спрашивали не меня а налоговиков....
спасибо большое за подсказку расчета мат выгоды...
P.S. еще пару месяцев работы с такими бухами - сама стану отменным бухом...