ПЕРЕУСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

ПРИ ПЕРЕБРОСКЕ ДОЛГА С ОДНОГО КЛИЕНТА НА ДРУГОГО ЧЕРЕЗ КОРРЕКТИРОВКУ 1С ПОВЕСИЛА ВСЕ НА 62.2. И ТЕПЕРЬ СУММА ВИСИТ В ОБОРОТКЕ С КРАСНЫМ МИНУСОМ. КАК БЫТЬ? (1С ПРЕДПРИЯТИЕ 7:7)

Смотря, насколько правильно, Вы указали дебеторку и кредиторку в корректировке. Я так понял, что покупатель отправил Вам аванс. А в дальнейшем, покупатель поменялся. Поправьте меня, если неверно толкую.

Мы отгрузили покупателю1 товар на 200 тыс. Затем покупатель1 передал долг за товары покупателю2. Все это оформили соглашением. 1С при корректировке долга вешает эти 200 тыс на 62.2 и на нём же списывает деньги от покупателя2. При оформлении этой операции через ввод нач.ост. 1С не списывает НДС с 76 у покупателя1 и не начисляет на 68 покупателю2. Пришлось делать фиктивный возврат и фиктивную отгрузку. НО СТОРНО НДС ПРОШЛО ПО 68 И 76 НЕ КОСНУЛОСЬ. Сижу и думаю, что дальше...

> Мы отгрузили покупателю1 товар на 200 тыс.
Дт 62.1
> Затем покупатель1 передал долг за товары покупателю2
Дт 62.1 (новый) Кт 62.1 (старый)
> 1С при корректировке долга
Дебитор - старый
Кредитор - новый
Вид  > кредиторская > кредит > сумма
    >  ***   > дебет > сумма
По ОСВ получается по старому Дт и Кт
по новому Дт. 68 исчисляется изумительно
> не списывает НДС с 76 у покупателя1
??

76Н.1-НДС С ТОВАРОВ, ОТГРУЖЕННЫХ ПРИ НДС "ПО ОПЛАТЕ".А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ?

Из правил форума..необоснованный набор заглавными буквами - к сведению, без обид.
Так значит второй контрагент Вам оплатил? Я просто не могу понять если ч/з корректировку задолженности, все прекрасно закрывается, к чему фиктивный возврат? У Вас отражается, как у меня в предыдущем сообщении? В сч/ф Вы указываете 76Н?

Черт, у Вас же комплексная!!!! Хотя по логике, какая разница.

Через корректировку закрывается долг покупателя1. При этом долг покупателя2 считается на 62.2 и все расчёты тоже по нему. Как на 62.1 только с красным минусом в оборотке. И главное, в 2006 году при вводе нач.остатков в виде 200 тыс покупателя1 НДС повесили на 76Н.1, т.к. НДС был "По оплате". В итоге ндс висит по кредиту 76 и не начисляется по 68.

> При этом долг покупателя2 считается на 62.2
А в корректировке задолженности (мы ведь ведем разговор о доке "Корректировка задолженности"), указан 62.1?
> В итоге ндс висит по кредиту 76
Если покупатель оплатил этот товар, и Вы  сформировали кн. продаж, и уплатили НДС, то по идее, при разноске банка Кт 51 Дт 76, 76 должен закрыться. Если не ошибаюсь, это правило на отгруженные до 2006г, действует до 2008. А отгруженные с начала 2006, уже на 68

1c c гордым видом повесила все на 62.2. Применили возврат и отгрузку, а 76 с 68 объединили бух.справкой.