Если я налоговый агент по НДС

Например, для КУГИ при аренде помещения.
Все вроде бы то же самое, что и с обычным подрядчиком. Но я ведь ему не плачу НДС, а отсылаю прямиком в бюджет. И к возмещению этот НДС предъявляю не в момент принятия затрат к учету, а сразу после его перечисления. Как это лучше сделать в 1С Предприятие 7.7? Нужно же, чтобы это попадало в книгу покупок в периоде оплаты. Крутил сегодня в разных вариантах документы "Услуги сторонних организаций", "Запись книги покупок", "Выписка". Пока не нашел правильного способа. Как же это делать?

В письме Минфина от 09.12.99г. №04-03-11 и письме ГНС РФ от 20.03.97г. №ВЗ-2-03/260 написано что сч-ф. должен составить сам арендатор:удерживая налог, бухгалтер должен составлять сч-ф. в 1-ом экз. с пометкой "аренда гос. имущества". Подписать данный сч-ф. должен руководитель и гл.бух. организации-арендатора и он должен быть заверен печатью организации. В момент фактического перечисления арендатор регистрирует сч-ф. в книге продаж. Принимая налог к вычету, сч-ф. нужно зарегистрировать в книге покупок

Господа (или м.б. дамы?)! Я не понимаю, причем здесь книга продаж, даже если это повторено семь раз . Про НК РФ я понимаю, что НДС с аренды засчитывается не в момент принятия услуги к учету, а в момент уплаты НДС в бюджет.
Вопрос в том, как это лучше сделать в 1С с помощью стандартных документов, чтобы НДС попадал в книгу покупок в периоде оплаты, а не принятия к учеты услуги.
Вот вроде бы складывается такой способ:
1. В договоре снимается галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок - тем самым мы отнесение НДС в книгу покупок ставим в зависимость от нашего желания.
2. В документе "Услуги сторонних организаций" мы проводим услугу по ее полной стоимости, включая НДС, несмотря на то, что НДС мы контрагенту не перечислим.
3. В выписке на перечисление НДС в бюджет (следите за руками) мы делаем проводку как бы оплатой контрагенту, для которого мы играем роль агента.
Тем самым мы используем стандартные документы 1С, при этом включение НДС в книгу покупок регулируем ручным вводом документа "Запись книги покупок", который привязываем к дате платежа НДС в бюджет.
Похоже, что все получается, но гложет сомнение - может быть есть предусмотренный 1С способ без этих вывертов?

олодец! Посчитали! У меня в этот момент отключился интернет. Только человек, у которого отсутсвует логика, может подумать, что это специально. А книга продаж очень даже при чем, так же как и книга покупок. Я без всяких вывертов и по правилам делаю это в 1С. Все просто, очень просто. А вообще-то руками читают только слепые.

Так я, слепой человек без логики, как раз и спрашиваю - КАК это делать в 1С правильно? Если ответите исчерпывающе и без всяких вывертов, можете в качестве бонуса обозвать меня еще как-нибудь:).
ПС Обращайте внимание на смайлики.