ОНА прошлого года списались целиком

делаю закрытие месяца и все ОНА прошлого года зачитываются разу январем. так и должно быть????

У Вас был убыток?

да, убыток был как по НУ так и по БУ, но ОНА списались как убытки прошлых периодов, так и по основным средствам что-то, пока не пойму что.

Если мне не изменяет память, на конец года, по НУ делается проводка Дт Н11.06 (убытки 2006г.) с указанием убытка по данным налоговой декларации. Попробуйте сделать бух. справкой > перепроведите Iкв., и посмотрите результат.

сделать 31.12 или уже этим годом??

31 декабря. Не пужайтесь. Это не поменяет ничто и нигде, в прошлом году. А вот в этом, должно раставить все по своим местам.

т.е. после проводки этой не перепроводить закрытие декабря того года?

все сделала. перепровела закрытие января, поставила галку учета временных разниц. остаток на 09 счете на 31.12 был 172 835, в январе появляется проводка Дт09-Кт68.4.2 еще на 90 тысяч, при убытке января 86 564 руб и условном доходе 20 775 руб. Откуда могли появится эти суммы?
Надо заметить что я 31.12 ввела всю сумму убытка 2004 года (в 2004 только был убыток), потом в 2005 и 2006 я вручную по 30, а потом 50 процентов учитывала убытки..  может мне нужно было 31.12 остаток неиспользованного убытка указать??

В конце каждого года, когда был убыток, Вам надо было проделать эту "радость". Для проверки правильности отражения, смотрите Приложение 4 к листу 02 Декларации по НП
> может мне нужно было 31.12 остаток неиспользованного убытка указать??
Это будет вернее.

да, всетеперь показывает только новые ОНА, старые не трогает, и в ф.2 попадают только обороты)) спасибо большое большое