1С-Зарплата и Кадры не можем устранить задолженность
16.05.2007
16:59
#1
Есть сотрудник Иванов.
Он уволен 13.11.2006
В августе 2006г зарплаты у него не было (он работает по часовому тарифу), однако в расчетном листке проставилось НДФЛ -475 рублей
Далее сентябрь, октябрь были нормально как обычно, за ноябрь были начислены отпускные, полный расчет, Долг за предприятием на конец месяца ноль.
а вот за декабрь проявились 475 рублей долг за предприятием на начало месяца!
в расчетном листке никаких сумм начислений и удержаний, а только долг за предприятием на начало месяца 475 рублей и так из месяца в месяц!
В январе решили, чтобы избавиться от этих 475 рублей завели ведомость на Иванова и, как бы, выплатили 475 рублей. в расчетном листке за январь на конец месяца долг за предприятием ноль.
Однако в последующие месяцы опять та-же картина - Долг за предприятием на начало месяца 475 рублей!
Получается так, что вский раз переходе в следующий расчетный период в документ Накопленная задолженность попадает этот самый Иванов!
В чем тут дело и самое главное как избавиться от этих 475 рублей??
Он уволен 13.11.2006
В августе 2006г зарплаты у него не было (он работает по часовому тарифу), однако в расчетном листке проставилось НДФЛ -475 рублей
Далее сентябрь, октябрь были нормально как обычно, за ноябрь были начислены отпускные, полный расчет, Долг за предприятием на конец месяца ноль.
а вот за декабрь проявились 475 рублей долг за предприятием на начало месяца!
в расчетном листке никаких сумм начислений и удержаний, а только долг за предприятием на начало месяца 475 рублей и так из месяца в месяц!
В январе решили, чтобы избавиться от этих 475 рублей завели ведомость на Иванова и, как бы, выплатили 475 рублей. в расчетном листке за январь на конец месяца долг за предприятием ноль.
Однако в последующие месяцы опять та-же картина - Долг за предприятием на начало месяца 475 рублей!
Получается так, что вский раз переходе в следующий расчетный период в документ Накопленная задолженность попадает этот самый Иванов!
В чем тут дело и самое главное как избавиться от этих 475 рублей??
17.05.2007
05:21
#2
Если долг перед сотрудником образовался по НДФЛ, надо было в декабре 2006 сделать документ Перерасчет НДФЛ по сотруднику за 2006, может быть все встало нормально, а в случае если опять "вылез" этот долг,то сделать возврат НДФЛ, а не просто выплатить сотруднику эту сумму.
А при сдаче 2-НДФЛ за 2006 год по этому сотруднику какие были данные? "НДФЛ начисленный" равен "НДФЛ удержанный"?
А при сдаче 2-НДФЛ за 2006 год по этому сотруднику какие были данные? "НДФЛ начисленный" равен "НДФЛ удержанный"?
22.05.2007
17:58
#4
2НДФЛ за 2006 год по данному сотруднику показывает суммы:
4240 исчислено
3764 удержано
разница 476 рублей
Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.
4240 исчислено
3764 удержано
разница 476 рублей
Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.
23.05.2007
05:47
#5
> 2НДФЛ за 2006 год по данному сотруднику показывает суммы:
> 4240 исчислено
> 3764 удержано
> разница 476 рублей
>
> Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Сотрудник уже уволен. Если НДФЛ исч. верен, то сделайте ручное исправление в карточке 1-НДФЛ за 2006 год, НДФЛ уд. = НДФЛ исч. Затем по этому сотруднику создайте документ Перерасчет НДФЛ за 2007г. и после этого посмотрите карточку 1-НДФЛ за 2007г., чтобы на начало налогового периода (2007г.), в строках не было задолженности за налогоплательщиком или за налоговым агентом. И если все будет нормально, подайте в налоговую корректирующие сведения по 2-НДФЛ за 2006г., а выплату 475 руб. возвратите в кассу.
> 4240 исчислено
> 3764 удержано
> разница 476 рублей
>
> Непонятно то, что на конец 2006 года по 2-НДФЛ долг 476 рублей ЗА СОТРУДНИКОМ, а по документу "НАкопленная задолженность", который формируется автоматически при смене расчетного периода долг 475 рублей ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Сотрудник уже уволен. Если НДФЛ исч. верен, то сделайте ручное исправление в карточке 1-НДФЛ за 2006 год, НДФЛ уд. = НДФЛ исч. Затем по этому сотруднику создайте документ Перерасчет НДФЛ за 2007г. и после этого посмотрите карточку 1-НДФЛ за 2007г., чтобы на начало налогового периода (2007г.), в строках не было задолженности за налогоплательщиком или за налоговым агентом. И если все будет нормально, подайте в налоговую корректирующие сведения по 2-НДФЛ за 2006г., а выплату 475 руб. возвратите в кассу.
Читают тему
(гостей: 1)