Люди! Помогите плиз! Реализации никакой нет (профсоюз мы ),но иногда покупаем канц.товары. Иногда со сч/фактурой (выделяем НДС) , иногда есть только чек и копия чека ( не выделяем НДС). НДС все равно не возмещаем (списываем на затраты). Недавно гл.бух была на каком-то семинаре и теперь требует чтоб и со всех чеков-квитанций сами выделяли-вычисляли НДС , а потом уж опять же списывали . Какой смысл ? Зачем ??? Или она права ?