Возврат аванса от поставщика.

Может кто подсказать, как правильно оформить такую операцию:<br> - Поставщик получил аванс под будущие поставки (1300 рублей)<br> - Через некоторое время поставщик вернул аванс (1300 рублей).<br>При выдаче аванса (комплексная конфигурация 7.7) Документ: ввод остатков по поставщикам.<br> были сделаны проводки 60.1 - 51 1300 рублей<br>При возврате аванса документ строка выписки банка (приход) делает проводку 51 - 60.1 1300 рублей.<br>Операция - "Возврат от поставщика". Вид долга почему-то пишет "Долг за товары".<br><br>Вопрос: <br>Как правильно оформить, т.к. по мнению бухгалтера проводка должна быть 51 - 60.2 1300 рублей?<br><br>P.S. в Шаблонах проводок 60.2 счет используется только при виде долга "Аванс" в операции "Возврат от поставщика", но в процедуре ОбработкаПроведенияПоВзаиморасчетам() жестко устанавливается "Вид долга" в глВД.ДолгЗаТовары. <br>Неужели придется переправлять конфигурацию в очередной раз?