При создании документа "Поступление товаров и услуг" сумма ндс отправляется на 19.03 и, затем, попадает в документ "Формирование записей книги покупок" при нажатии в нём кнопки заполнить. Мне не надо предьявлять эту сумму к вычету (собственные нужды), а надо переместить её с 19.03 на 91.02 а не 68. Как правильно это делать? (сейчас делаем ручной операцией, и удаляем вручную строчки из "ФормированияКнигиПокупок")...