БП. Ввод начальных остатков 62.02 счет

Бух. Предприятия (1.6.5.2)
Делаю ввод начальных остатков по 62 счету доком Ввод нач.остатков НДС.
И сразу не идет баланс. Раньше учет велся в Парусе а там по авансам ситуация следующая
Дт 51    Кт 62.02 (сумма с НДС)
Дт 62.02 Кт 68.02 (НДС) - выделен НДС с аванса

В 1С Ввод нач остатков дает проводки
Дт 000    Кт 62,02
Дт 76 АВ  Кт 000
Формирую баланс  у меня сразу увеличивается пассив баланса на начало отчетного года на сумму НДС.
Как сделать правильно.

На 62.2 сумма аванса , и на каком основании вы уменьшали перед покупателем свою задолженность?
Т е вам требуется восстановить сумму на 62.2, лучше наверно это сделать в парусе.
Или изменить при вводе баланса, перебросив сумму с 68 на 62
например в парусе
КТ 62.2 1000
КТ 68.2 180
а при вводе в 1С
КТ 62.02 1800
КТ 68.02 0

Но у меня при вводе документом ввод начальных остатков НДС
Получается, например
Кт62,02 1929,60 (с НДС)
Дт 76 АВ 294,35 (сумма НДС).

Я же вам и написала, что на 62 счете сумма считается с НДС
т е при вашем Кт 62.02=1929.60,
то 1С расчитывает КТ 76.АВ=1929,6*18/118=294,35.

Извините, я что-то туплю.
У меня в Парусе сейчас висит на 62,02 сумма без НДС 1635,25.
Как я понимаю, чтобы у меня потом была возможность восстановить НДС с аванса, я должна вводить остатки документом Ввод нач остатков НДС.
я ввожу и получаю проводки
Дт  000 Кт.62.02  1929,60
Дт 76 АВ Кт 000    294,35,
То есть у меня получается в итоге на 62,02 сумма без НДС 1635,25.
Но тогда, плывет баланс из-за 76АВ,
если пробую изменить 68,2 то плывет ОСВ

Давайте попробуем разобраться на простом пример
в парусе
Дт 51 кт 62 1800
Дт 62 кт 68 180
в балансе остатки
по Дт
51 1800
по КТ
62 1000
68 180
баланс Дт=Кт 1800=1800

если работали в 1С
Дт 51 Кт 62 1800
Дт 76 КТ 68 180
в балансе
по Дт
51 1800
76 180
по КТ
62 1800
68 180
Т е у вас в парусе нет остатков по НДС по Дт 76 так что теоретически вам и нечего вводить "Ввод начальных остатков по НДС"
Если возможность изменить баланс в парусе?
         

К сожалению, возможности изменить баланс в Парусе нет

Сейчас под рукой нет 8, чтобы проверить, как это будет работать.
Что если попробовать так. Оставить на 62 при вводе остатков 1000 ( баланс на начало года = на конец года).
А уже в текущем месяце например 01.01.2008 ( если брать мой пример)
сделать ДТ 000 КТ 62.02 180
       Дт 76.АВ Кт 000 180

То есть Вы имеет ввиду, ввести сейчас 62,02  операцией вручную, я правильно понимаю?

А как Вы думаете, если я при вводе нач остатков сниму галочку формировать расчеты с контрагентами.
я получу только Дт 76 АВ кт 000 на 180 р
ввожу вручную Кт 000      Дт62,2  без НДС, как есть в Парусе 1000, и уменьшаю 68,02 на 180 р. В Парусе 68,02 просто сидит одной суммой.