Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Здравствуйте, ДРУЗЬЯ БУХГАЛТЕРА!

Наталья48
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2008
Сообщений: 4
Пост №1
 
28.01.2008 17:37

СРОЧНО требуется помощь:c такой ситуацией не сталкивалась ни разу!<br>Ситуация.<br>По договору фирма на УСНО (6%) отгрузила товар покупателю(ПЛАТЕЛЬЩИК НДС) с отсрочкой платежа в 90 дней без НДС.<br>Деньги от покупателя поступали по мере реализации на р.счет Без НДС.<br>Поставщик решил вернуть остаток не проданного товара= возникает обратная реализация, так как товар является качественным.<br>Теперь продавец(бывший покупатель) требует оплатить НДС, который указал в возвратной накладной, где указал товар с НДС. <br>ВОПРОС:обязана ли фирма (бывший продавец, а теперь как бы покупатель) платить НДС, если не является плательщикм НДС в связи с УСНО? Как правильно оформить эту операцию?<br><br>ПОЖАЛУЙСТА, помогите разобраться= мне не хватает опыта, я в отчаянии и стыдно за свою не компетентность. КАРАУЛ!!!<br><br>С надеждой на помощь Наталья.

polin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.07.2004
Сообщений: 260
Пост №2
 
28.01.2008 22:26

> По договору фирма на УСНО (6%) отгрузила товар покупателю(ПЛАТЕЛЬЩИК НДС) с отсрочкой платежа в 90 дней без НДС.<br>Как поставщика, Вас не интересует, кем является покупатель, НДС - его проблемы...<br>> Деньги от покупателя поступали по мере реализации на р.счет Без НДС.<br>Здесь для Вас все правильно, Вы ничего не должны в бюджет<br>> Поставщик решил вернуть остаток не проданного товара= возникает обратная реализация, так как товар является качественным.<br>> Теперь продавец(бывший покупатель) требует оплатить НДС, который указал в возвратной накладной, где указал товар с НДС. <br>А откедова он его взял, если Вы отгружали без НДС?<br>> ВОПРОС:обязана ли фирма (бывший продавец, а теперь как бы покупатель) платить НДС, если не является плательщикм НДС в связи с УСНО? Как правильно оформить эту операцию?<br>Внимательно изучите Договор поставки, судя по вышеизложенному, Вы НДС в бюджет не должны. Что отгрузили, то и получили...Покупателем Вы не являетесь, это возврат отгруженных Вами ТМЦ. <br>

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №3
 
29.01.2008 12:39

Может лучше на примере, если я правильно поняла<br>Вы УСНО-Продавед отгрузили<br> 100 шт на сумму 1000 ( Без НДС)<br>Покуратель вам частично заплатил- пусит (50 от 500 руб)<br>и теперь вы хотите вернуть неоплаченный товар, и покупатель это оформляет как продажу. И продает вам дороже чем вы ему.<br> 50 шт но не на 500 руб , а на 590( 500+500*0,18)<br>Т е это не то что вы ему должны заплатить НДС, просто получается что не он вам должен,а вы уже ему должны 90 руб. <br><br>

Наталья48
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2008
Сообщений: 4
Пост №4
 
30.01.2008 11:09

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ОТВЕТЫ, ПРИПОЗДНИЛАСЬ С ОТВЕТНЫМ= НЕ РАБОТАЛ КОМПИК.<br><br>САМОЕ ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДОЧНОЕ - ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ ПРИ ВОЗВРАТЕ НАШЕГО ТОВАРА(мы поставщики) ПЛАТИТЬ НДС НЕ В БЮДЖЕТ, А ИМЕННО ТОМУ,КТО ВОЗВРАЩАЕТ НАШЬ ТОВАР НАМ?<br>Составлен Акт о проведении взаимозачетов и в нем написано о том, что мы должны НДС тому, кто возвращает товар.<br>А если бы мы отгрузили товар на 5 млн руб, значит при возврате не проданного товара надо накопать сумму денег, что бы оплатить НДС тому, кто его не продал? За наш собственный товар, который не стал собственностью продавца по причине не оплаты зы него мы еще и платим НДС!<br>Нас дергают, требуют оплатить НДС, ну как прфессионально от них отбиться,КАРАУЛ!!!!<br><br>ПОМОГИТЕ.

Наталья48
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2008
Сообщений: 4
Пост №5
 
30.01.2008 11:20

Спасибо за ответ.Попытаюсь сформулировать свои мысли.<br>Мы отгрузили товар на 1000 рублей без НДС(Мы УСНО) тому, кто работеат с НДС.<br>Они расчетным путем исчислили с этой поставки НДС.На 800 рублей продали и расчитались с нами по расчетному счету без НДС.<br>А остаток товара возвращают нам (мы затребовали товар обратно в связи с плохой продажей)<br>По договору товар становиться их собственностью после подписи накладных.Согласна.<br>Теперь происходит обратная ситуация, Мы покупатели, а они продавцы.И в связи с этим выплыл НДС. <br>ОНИ ПО СВОЕЙ НАКЛАДНОЙ ОТГРУЖАЮТ НАМ ТОВАР, но уже С НДС.Это правильно?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №6
 
30.01.2008 11:50

> Они расчетным путем исчислили с этой поставки НДС.На 800 рублей <br>> продали и расчитались с нами по расчетному счету без НДС.<br>Какой расчет? <br>> ОНИ ПО СВОЕЙ НАКЛАДНОЙ ОТГРУЖАЮТ НАМ ТОВАР, но уже С НДС.Это<br>> правильно? <br>Да.<br><br>Еще раз. Вы отгрузили на 1000, они оплатили 800, 200 вам должны. При чем здесь НДС. У них товара на 200 руб, и теперь они его продаю вам, а так как они плательщики НДС то <br>товар=200, НДС=200*0,18=36 всего=236 руб.<br>Т е в итоге не они вам должны 200 руб, а вы им 36. <br>Чтобы вы небыли должны ,они должны продать себе в убыток<br>товар=169,49, НДС= 169,49*0,18=30,51, всего= 200<br><br> <br><br><br>

C. Марина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.01.2008
Сообщений: 20
Пост №7
 
30.01.2008 16:26

какая-то глупость! Вы вообще париться не должны по поводу НДС! Ваши "бывшие" клиенты, если им наддо пусть выделяют его из вашей условной 1000 руб. главное чтобы у вас доки были и сумма не изменилась в большую. Я бы не грузилась по этому поводу.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

17 ноября 2021 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 28 октября 2021 года (четверг, начало в 10:00)Налоговый мониторинг: порядок перехода, преимущества для налогоплательщиков, поддержка в решениях 1С

1C:Лекторий: 2 ноября 2021 года (вторник, начало в 10:00, все желающие)Новые источники данных в 1С:Аналитике

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С