Как отменить проведение документов и выключить проводки операций?

>нужно перепровести... Вопрос... - Как это сделать???<br><br>Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.<br><br>Перепровести: если не очень много документов - ручками.<br><br>Если много - позвать программера 1с. сделате быстро<br><br>PS. А кто есть сч. 72?<br><br>

> Для начала - Операции - управление бухгалтерскими итогами - полный пресчет бухитогов.<br>> <br>> Перепровести: если не очень много документов - ручками.<br><br>Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме, а уж затем пересчитать бухитоги.<br>Отключить (включить) проводки конкретного документа можно в журнале операций с помощью соответствующего пункта контекстного меню.<br>

<br>> Сначала следует перепровести все документы Операции->Проведение документов в монопольном режиме...<br><br>Совет в ДАННОЙ ситуации опасный и даже дурацкий!<br><br>А Вы уверены, что после этого не "уедет" ОСВ вообще? Примеров абсолютно "чистого" ведения учета не так уж и много в практике! И вот так, с бухты-барахты, предлагать перепроведение ВСХ документов может только человек, на практике ни разу не разгребавший последствий такого вот опрометчивого шага. Года так за два-три сразу, например.<br><br>Текущее состояние ПРОВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, это НЕ ТОЖЕ САМОЕ, что ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БУХИТОГОВ!!! К сожалению, проведение "задним числом" и нарушение последовательности документов имеет место не только в оперативном учете, но и сплошь и рядом в бухгалтерии тоже. И последствия этого иногда - ой-ой!<br><br>Не надо "подставлять" опрометчивыми советами!

Не согласна.<br>Если вы правильно ведете бухучет в 1С то проводки по документц должны быть "правильные" всегда. То что документы проводятся задним числом еще н значит что так и должно остаться.<br>Типичный пример. Провели (оформили) сначала отгрузку 7 апреля , потом вводят оплату, например от 1 апреля. В документе оплаты соответвенно счет 62.2. В таком случе документ отгрузки, внесенный раньше, обязательно нужно перепровести. Так оставлять нельзя.<br>И это касается всего. Если общее перепроведение документов меняет сумму в проводках, то так и должно быть. <br>Если не трудно, то приведите ваш пример, когда этого делать нельзя.

Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками давно закрыли, все красиво. Тут вы запускаете перепроведение документов и надо опять лезьть в позапрошлый год чтобы найти откуда вылезла лишняя сумма.<br><br>Вы видимо, не так давно с 1С работаете. Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно перепроводить прошлые года.<br><br>А если брать закрытие года? Там бывает такая каша: Делаем закрытие месяца, а потом ручной операцией перекидываем одну сумму на другой счет. Если после этого перепровести закрытие - все поплывет. Вот и пишешь в комментах и бухгалтеру говоришь - перепроводить закрытие месяца, только когда ручная операция отключена.

> Описанная вами ситуация произошла 2 года назад. Там уже все руками <br>> давно закрыли, все красиво.<br>А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.<br>Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".<br>Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.<br>Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.<br><br>> Вы видимо, не так давно с 1С работаете. <br>Ну да только с 2002 года. <br><br>> Я вообще не знаю крупных организаций в которых можно безболезненно > перепроводить прошлые года.<br><br>Тем более закрытие года, когда делается реформация баланса или закрываются 68.4.1 и 68.4.2,вводится остатки по Н11 и т п<br>Но это не значит что учет не "белый".<br>Все это последовательность действий по вводу документов и при закрытии периода.<br>Бухгалтера об этом дожны помнить. <br><br><br><br><br>

> А не надо было ручками делать, то что не нужно. Тогда перепроведение документов, не то что через 2 года но и в текущем периоде будет безболезненным. А ваш пример как раз и говорит что дело не в 1С, а в неправильном ведении учета в 1С.<br>> Есть определенная последовательность действий в 1С и для того чтобы в документе правильно отразились проводки при перепроведении, иногда нужно и отключять проведение "закрытия месяца".<br>> Или например оформляете(заполняете) документ на списании ОС, по которому еще начисляется амортизация, после того как был проведен документ "Начисление амортизации".В таком случе сначала нужно отменить начислние амортизацию.<br>> Но потом можете сколь угодно раз нажимать перепроведение указанных документов, проводки не поменяются.<br><br>Разумеется все это должно быть, но это все идеальное ведение бухгалтерии, которое в реальности встречается у 1% клиентов. А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по меньшей мере странно.<br><br>БП последних релизов которые еще на 8.0 были - изменили расчет РБП при закрытии месяца, т.е. если пересчитать то суммы не пойдут с теми, которые были раньше. Вот перепроведите таким пару лет. Там если архивной копии не было - либо руками править суммы, либо бухгалтерам на пятую точку проблем с пересдачей отчетности. Они вам точно спасибо скажут.

Ну значит мы были из числа этих 1%.<br><br>> А просто так прийти в организацию и быть в полной уверенности что <br>> после перепроведения документов у них ничего не измениться - это по > меньшей мере странно.<br>Про это вообще разговора не может быть.<br>Зовет бухгалтер "Ввожу документы", а в ОСВ по этому контрагенту движения нет. Оказалось что предыдущий бухгалтер вводила одного и того-же контрагента в справочник несколько раз и как нарочно документ вводили по одному, а смотрели обороты по другому.<br><br>РБП менялись не только в 8 но и в 7. Да так, что нескольких релизах подряд. <br>Но перепроведение всех документов последовательно в конце концов (когда вышел исправленный релиз)все выравнило.<br><br>Это как раз из моего опыта. Если после перепроведение документов ( в текущем периоде) слетает ОСВ ,появляются какие-то остатки, которых недолжно быть, значит или бухгалтера где-то накосячили или 1С. <br><br>А правка прошлых лет, без создания архива очень опрометчиво.<br><br>

Всем большое Спасибо!<br>может ктонибудь подведет итог .... Что делать то ???

> Что делать то ??? <br><br>Так ответили уже - позвать программиста 1с, так вернее будет<br><br>