Вопросы по конфе Комплексная 481

можно по-подробнее...

В Комплексной конфигурация существует такое понятие как точка актуальности итогов. Вот на эту точку актуальности, перепроведение, а точнее восстановление последовательности документов и выводит итоги оперативного учета. Если во время работы программы бухгалтера (или менеджеры еще хуже когда это юзвери) в силу своей специфики или просто по незнанию входят в прошедшие периоды т.е. смотрят документы за прошедшие дни, некоторые даже и месяцы и попривычке нажимают ОК вместо закрыть документ то происходит изменения в регистрах оперативного учета, которые и устраняются восстановлением последовательности. Если сбита точка актуальности итогов отчеты по оперативному учету будут практически не точны. Аналогичная ситуация когда мы формируем регламент КнигуПродаж, Покупок, т.к. данные по учету при формировании этих документов берутся из регистров оперативного учета. Ну в принципе это все довольно не плохо описано в сопроводительной документации к Комплексной. Бухгалтерские итоги в любом случае будут отражены правильно т.к. они формируются как и в обычной бухгалтерии по проводкам. <br>Существует Константа "ДатаЗапретаРедактирования", которая частично позволяет решить эту проблему. Кроме этого для менеджеров, директоров и т.д. лучше создавать свои интерфейсы в которых им запрещены вообще какие либо действия с документами кроме их просмотра. Кроме этого если изменена точка актуальности с текущей на прошедшею, то и другие документы как то ВозвратОтПокупателя, ВозвратПоставщику, ПКО, Рнеализация и т.д.будут формировать не то что нужно или даже выводить сообщение "не распредилось по партиям" или не хватает товара, или еще какую нибудь гадость, которую господа бухгалтера считают как не правильную работу программы, потому как у них по бух учету все правильно, т.е. программер виноват. Ну это обычная ситуация, у директоров - виновата бухгалтерия, у бухгалтеров - программист.

что-то не как не могу понять:<br>Почему не совпадает книга продаж со счетом 90.3 ??? т.е. если сделать, например, карточку счета по 68.2 и просуммировать 90 счет + 76.АВ + 91.2 получается больше, чем Регламентированные отчеты -> Книга продаж (за 1ый квартал). Все проводки делаются на основании движений регистров в комплексной. Проводки правильные, получается что-то движения неверные? ТА переносил + восстанавливал последовательность - не помогло<br><br>и почему не все СФ попадают в книгу продаж?

"Ну вообще-то авансовые счета-фактуры попадают в книгу покупок )"

вроде с этим азобрался в чём прикол!<br>оказывается криво обновили КнигуПокупок!!!<br><br>только вот теперь не могу понять - почему строка выписки приход не попадает в книгу продаж? последовательностиь восстановлена! кстати - после восстановоения её - исменились осатки по счет 68.2 ! Почему?<br>Заранее благодарен<br>

"Вроде нашёл в чем прикол!<br>раньше конфа была 475 теперь 483<br><br>в процедуру ОплатаОтгрузкиПокупателем(..)<br>уменьшилась больше чем в два раза... интересно почему?<br><br>решил всавить кусок кода из сарой конфы!<br><br>//...<br>Если (СуммРазницаУпр<>0) или (СуммРазницаРуб<>0) Тогда<br>//вставка+<br>СуммоваяРазницаНДС = глСуммоваяРазницаНДС(ТаблИтогов.КредДокумент.Фирма.ЮрЛицо, ТекДата, СуммРазницаРуб, "Продажа");<br>Если СуммоваяРазницаНДС<>0 Тогда<br><br>ТаблДвижений = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");<br> ТаблДвижений.НоваяКолонка ("СтавкаНДС");<br> ТаблДвижений.НоваяКолонка ("СтавкаНП");<br> ТаблДвижений.НоваяКолонка ("СуммаРуб");<br> ТаблДвижений.НоваяКолонка ("СуммаНДС");<br> ТаблДвижений.НоваяКолонка ("СуммаНП");<br> <br> ВремКнига = СоздатьОбъект("Регистр.КнигаПродаж");<br> ВремКнига.ВыбратьДвиженияДокумента(ТаблИтогов.КредДокумент);<br> Пока ВремКнига.ПолучитьДвижение() = 1 Цикл<br><br> Если (ВремКнига.Приход = 1)<br> и (ВремКнига.КодОперации <> глКО.СуммоваяРазница)<br> и (ВремКнига.ВидДолга = ТаблИтогов.ВидДолга)<br> и (ВремКнига.СтавкаНП = ТаблИтогов.СтавкаНП)<br> Тогда<br><br> ТаблДвижений.НоваяСтрока();<br> ТаблДвижений.СтавкаНДС = ВремКнига.СтавкаНДС;<br> ТаблДвижений.СтавкаНП = ВремКнига.СтавкаНП;<br> ТаблДвижений.СуммаРуб = ВремКнига.СуммаРуб;<br> ТаблДвижений.СуммаНДС = ВремКнига.СуммаНДС;<br> ТаблДвижений.СуммаНП = ВремКнига.СуммаНП;<br><br> КонецЕсли;<br><br>       КонецЦикла; <br> <br> КоэффСР = ?(ТаблДвижений.Итог("СуммаРуб") = 0,0,СуммРазницаРуб/ТаблДвижений.Итог("СуммаРуб"));<br> ОстатокСР = СуммРазницаРуб;<br> <br> ТаблДвижений.ВыбратьСтроки();<br> Пока ТаблДвижений.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл <br> <br> <br> // отразим суммовую разницу в книге продаж<br> // измерения<br> РегКнига.ВидДолга = ТаблИтогов.ВидДолга;<br> РегКнига.КредДокумент = ТаблИтогов.КредДокумент;<br> РегКнига.СтавкаНДС = ТаблДвижений.СтавкаНДС;<br> // ресурсы <br> Если ТаблДвижений.НомерСтроки = ТаблДвижений.КоличествоСтрок() Тогда<br>             РегКнига.СуммаРуб = ОстатокСР;<br> Иначе <br> РегКнига.СуммаРуб = Окр(ТаблДвижений.СуммаРуб * КоэффСР,2,1); <br> КонецЕсли;<br> РегКнига.СуммаНДС       = Окр(ТаблДвижений.СуммаНДС * КоэффСР,2,1);<br> РегКнига.СуммаНП       = Окр(ТаблДвижений.СуммаНП * КоэффСР,2,1);<br>       <br> ОстатокСР = ОстатокСР - РегКнига.СуммаРуб;<br> СуммаНПСР = СуммаНПСР + РегКнига.СуммаНП; <br> <br> // реквизиты                                                 <br> РегКнига.СтавкаНП = ТаблДвижений.СтавкаНП;<br> РегКнига.ДокументОплаты = ТаблДолгов.КредДокумент;<br> РегКнига.КодОперации = глКО.СуммоваяРазница; <br>                   <br>// Отрицательные суммовые разницы должны попадать в дополнительный лист, если они возникают в мае 2006 года и позже.<br>// Если выручка определяется по оплате (остаки с 2005 года), то суммовые разницы попадать в доп.лист не должны<br><br>             Если (ТекДата >= НачМесяца(глДатаПостановления283)) И (СуммРазницаРуб < 0) <br>                   И (НачМесяца(ТекДата) > НачМесяца(РегКнига.КредДокумент.ДатаДок))<br> И НЕ((РегКнига.КредДокумент.ДатаДок < глНачало2006года)<br>И (РегКнига.КредДокумент.ЮрЛицо.МетодОпределенияВыручки.Получить(РегКнига.КредДокумент.ДатаДок) = <br>Перечисление.МетодыОпределенияВыручки.ПоОплате)) Тогда <br> РегКнига.ЗаписьДополнительногоЛиста = 2;<br> РегКнига.КорректируемыйПериод = РегКнига.КредДокумент.ДатаДок;<br> Иначе<br> РегКнига.ЗаписьДополнительногоЛиста = 0;<br> РегКнига.КорректируемыйПериод = Дата(0);<br> КонецЕсли;<br> <br> РегКнига.ДвижениеПриходВыполнить(); <br> <br> КонецЦикла;<br>КонецЕсли;<br>//вставка-<br>//... + ещё НП прописал!<br><br>и всё заработало!!!<br>или же это какой-то косяк есть?"

так никто и не ответит?

А разве строка выписки должна попадать в книгу продаж, туда должен попадать только счет-фактура, который должен быть выписан на основании строки выписки приход. <br>С возвратом действительно косяк, нужно исправлять.<br>90.3 не всегда совпадает с книгой продаж, т.к. в накладных бывают ошибки, например в накладной стоит ставка "без НДС", а графе НДС стоит сумма(ну бывает), так на 90.3 буде это сумма, а в книге продаж она будет в графе -БЕЗ НДС, то есть в НДС не попадает!<br>

Каждый программер на свой страх и риск дорабатывает типовую поставку. Поэтому ответить на твой вопрос сложно. У меня таких косяков не наблюдалось.