Суммовые разницы

Господа программисты, кто-нибудь реализовывал функцию закрытия суммовых разниц в книге покупок? Договор в у.е. Оплатили, оприходывали, начислили суммовые разницы. Тут все нормально, но дальше начинается черт знает что.<br><br> В книгу покупок должны попадать рублевая оприходованная сумма+суммовая разница.  <br><br> А 1С рублевую сумму считает так: сумма в у.е. умноженная на курс даты Документа "Запись в книге покупок" А суммовую разницу вообще никак не учитывает.<br><br>  Но это еще не все. Проводки, возникшие про проведения суммовой разницы закрываются так. 16 счет нормально в конце месяца документом "закрытие месяца", а 19 счет-НИКАК. вообще. И списать на 68 счет ее можно только вручную. И в книгу покупок никак не получается включить. Бред одним словом<br><br>  Кто-нибудь, откликнитесь!!!

Вопрос-то, собственно, в чем? Вы даже не написали, какую конфигурацию используете. В любом случае, нужные вам исправления можно сделать - просто надо позвать специалиста. На первый взгляд, работы там не много

Это крик души:))) Версия 7.7 релиз 446. Да я так надеялась, что кто-нибудь скажет, девушка, да это делается элементаааарно и...скажет как:))) А фактически оказывается надо разработчиков вызывать. Жааало, вряд ли директор согласится....вот и парься теперь тут:( Или может все-таки в типовой конфигурации что-то есть? Ну неужели у меня одной валютных договоров выше крыши? Как же люди то живут? Или так и вводят операции вручную?