расходы по доставке товаров

Каким документом в 1С Предпиятие 7.7 занести расходы на командировку в себестоимость ТМЦ?

Смотря какая конфигурация.

конфигурация 4.5 (7.70.464)

Что за древняя конфигурация? Если Комплексная - то документом Поступление(доп.расходы ТМЦ), если Бухгалтерия - то не знаю, скорее всего придется ручной операцией.

конфигурация комплексная, документ доп.расходы есть, но он работает с 60 счетом, а сотрудник отчитывается по 71 счету. Тут тогда получается единственный вариант-  выводить командировочный отчет сотрудника на 60 счет (якобы отплата поставщику), заводить поставщика вроде "расходы по доставке" и делать поступление он него. но насколько это корректно?

Насколько это корректно сказать не могу - это к аудиторам. Может и здесь найдутся знатоки.