Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

отражение зарплаты в учете (провдки формируются неправильно!!!!!)

Annima_slavjanka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2008
Сообщений: 45
Пост №1
 
15.05.2008 13:12

<br><br>При формировании документа "отражение зарплаты в учете " за месяц начисления: апрель, суммы на проводках за март показывает с минусом. Но не все а только те которые ложаться на проводки<br>Дт 26.01 Кт 69.03.1,<br>Дт 26.01 Кт 69.04,<br>Дт 26.01 Кт 69.02.2,<br>Дт 26.01 Кт 69.03.2,<br>Дт 26.01 Кт 69.02.1,<br>И потом в документе за апрель эти суммы начисляет уже со знаком "плюсом" на эти проводки.<br>Почему он "снимает" проводки?<br><br>(регламентные документ "Расчет ЕСН" провела)<br><br>и еще при заполнении налоги / учетная политика (налоговый учет) там где выбираем расходы по налогам с ФОТ выбираю: на счетах расходов на оплату труда система выдает ошибку:<br>Не указаны параметры учетной политики общей для регламентированного учета или для бухгалтерского учета. <br>Может в этом проблема?

Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20620
Пост №2
 
15.05.2008 14:15

Конфигурация какая? Судя по счетам, то 8.ХХ, так вот проверте как в предыдущих месяцах отражали ЕСН. Скорее всего там были другие способы отражения ЗП в учете, исправте, что бы везде стоял один и перепровидите документы отражения ЗП, должно все получиться!

Annima_slavjanka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2008
Сообщений: 45
Пост №3
 
15.05.2008 14:41

Спасибо. Сейчас попробую. (Конфигурация 8.1 УПП релиз 1.2.14.1)

StarS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.07.2003
Сообщений: 1623
Пост №4
 
15.05.2008 15:52

Советую перейти на 1.2.15, и, возможно, проблема решится сама собой. В УПП до 1.2.14 включительно и в ЗУП 2.1 по части проводок по ЕСН и ОПС было "как в армии" - "многое непонятно, зато все правильно" :)

Annima_slavjanka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2008
Сообщений: 45
Пост №5
 
15.05.2008 16:02

появится обновление на ИТС и мы его обязательно поставим. Спасибо.

Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20620
Пост №6
 
15.05.2008 18:16

"Не спешите ставить, всегда успеете! ;) Посмотрите документы "Учет основного заработка работников организациия в регламетированном учете", может быть как я уже говорил, там несколько документов с разными спосабами отражения ЗП. УПП этого не любит, поэтому при отражении ЗП конфигурация сначала все сторнирует по одному способу, а потом начисляет по другому. Возможность отражать по разным способам планируеться в будущих версиях"

Annima_slavjanka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2008
Сообщений: 45
Пост №7
 
16.05.2008 10:30

1. У меня документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном <br>учете" по цеховым работникам заполнен с 1 марта (с момента их принятия на работу) и способ отражения выбран Кт 25.01 Дт 70. <br><br>2. Создаю и провожу документ "Начисленеи зарплаты" за период март 2008<br><br>3. Создаю документ "Налоги ЕСН" (датой 30.03.2008)<br><br>4. Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (датой 30.03.2008) и проводки по цеховым работникам формируются правильно.<br><br>Теперь делаю тоже самое за апрель<br><br>1. "Начисленеи зарплаты" за период апрель 2008<br><br>2. Документ "Налоги ЕСН" (датой 30.04.2008)<br><br>3. Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (датой 30.04.2008) и проводки по цеховым работникам за март сторнируются (начисления со знаком "минус") и потом начисляют на эти же счета (Дт 25.01 Кт 69.хх) плюс к начислениям за апрель. Причем все начисления по счету 26.01 он проводит нормально (в апреле за март не сторнирует)<br><br>Зачем он сторнирую начисления за март у цеховых работников? Что я делаю не так? МОжет надо еще какой-то документ дополнительно провести? <br>

leonid-lv
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.12.2006
Сообщений: 317
Пост №8
 
16.05.2008 10:48

А у Вас при отражении зарплаты в регламентированном учете субконто з/п и ЕСН разное?

Annima_slavjanka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2008
Сообщений: 45
Пост №9
 
16.05.2008 12:01

В справочнике "Способ отражения зарпдаты в регламентированом учете" все одинаково.<br>Может где-то еще это нужно настроить? И еще, когда я создаю документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" в СУбконто НУ он не подтягивает мое подразделенеи "цех", а в административном в подтягивае (там стоит проводка по умолчанию 26 70)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

17 ноября 2021 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 28 октября 2021 года (четверг, начало в 10:00)Налоговый мониторинг: порядок перехода, преимущества для налогоплательщиков, поддержка в решениях 1С

1C:Лекторий: 2 ноября 2021 года (вторник, начало в 10:00, все желающие)Новые источники данных в 1С:Аналитике

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С