агентское вознаграждение в 1С

Это первый приход в кассу,никаких расходных кассовых ордеров нет.Попробовала тоже самое сделать в Бух.ред.4,5 релиз 500 .Там никакого сообщения при формировании кассовой книги не выдает.Может это глюк в УСН ред.1,3 релиз 157. В чем может причина, пожайлуста помогите.

То есть вы вводите начальные остатки? Или это деньги полученные из банка? В кассовую книгу попадают только ПКО и РКО, а вот остатки берутся из оборотов по счету 50. Вот у вас разница и идет. По оборотам есть, а приходника нет.

В том то и дело,что остатков нет, т.к мы только начали вести учет (Новая организация) -это первое поступление денег в кассу от покупателя.<br> Помогите разобраться ,в чем дело.

Галочка "Формировать проводки" в приходном кассовом ордере стоит?<br><br>Такая ошибка может быть в трех случаях:<br>1. В приходном(расходном) ордере не стоит галочка "Формировать проводки"<br>2. проводки по счету 50 выполнены ручными операциями<br>3. деньги получены в кассу через банк, или наоброт. Выписка сделана, а приходный(расходный) ордер нет

Галочка "Формировать проводки" в приходном кассовом ордере стоит.<br>Я знаю, что кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО.Это вообще первое поступление денег.Через банк никакого движения не было .Спасибо Елена Р., что тут же реагируете на мою проблему.Попробуйте в чистой базе проделать все операции. Я не могу понять в чем дело. Помогите разобраться?

Вот в читстой базе и пробую. И все замечаьельно почучается. В качестве корр счета, что стоит. Посмотрите проводки, которые формирует ваш приходный ордер. И еще раз повторяюсь посмотрите карточку счета 50. И напишите подробно, как у вас заполнен ПКО

Елена Р!.Еще раз БОЛЬШОЕ Вам спасибо за ответ.Все получилось,когда начала сама вводить все с нуля в чистой базе.Я хотела помочь знакомой из тур агенства(Она ведет книгу доходов вручную),оказалось в карточке счета полный бардак.Теперь все исправили.Дай Бог Вам здоровья!

> Помогите разобраться, мы турагент, УСН (15%), работаем по агентскому договору, агентское вознаграждение удерживаем сразу Принципалу перецисляем только стоимость тура. Как провести агентское вознаграждение в 1С"бухгалерия" какими документами и в какой последовательности, чтобы в книге доходов и расходов встало только агентское вознаграждение в доход? <br>> пример: Агент продал тур за 190 тыс., покупатель оплатил 01.04.08г.-100 тыс.и 05.04.08г-90 тыс.<br>> 15.04.08г.- агент перечислил Принципалу(туроператору) 180 тыс. за тур, а 10 тыс.-удержал агентское вознаграждение.<br>> все 190 тыс. это не наш налогооблагаемый доход, наш доход только агентское вознаграждение, и оплата Принципалу не наш "налогооблагаемый" расход?<br>> <br><br>