если одна фирма платит за другую

Мы фирма-поставщик. Существуют покупатель "А" и "Б", покупатель А должен нам, другому должны мы.
Оплата фирмой Б была произведена в марте 2008 г.
Отгрузка фирме А была в феврале.
По окончании квартала я выписываю счет-фатуру на аванс фирме Б.
Сейчас фирма Б пишет нам письмо с просьбой считать свою оплату оплатой за фирму А.
Хорошо, 62 счет я перекину с одного контрагента на другого, но как быть с НДС (на аванс)?
Подскажите, пожалуйста!

На сколько помнится, помимо письма нужен ещё 3-х сторонний договор или допсоглашение об оплате.
А НДС можно сторнировать и выписать новый сч/фактуру.