Ввод остатков задолженности был осуществлен операцией: дт 62.1 вася_пупкин 000 сумма 10000 рублей.<br>Никаких отгрузок васе пупкину в базе нет, только его задолженность. После этого в середине месяца происходит возврат товаров от васи пупкина на сумму 15000 рублей. Так вот, программа проводит этот возврат следующим, на мой взгляд "извращенным" способом, в результате которого на остатках имеем<br>дт62.1 - 10000 рублей<br>кт62.2 - 15000 рублей<br><br>разве возврат товаров не должен был по человечески начислить аванс 5000 рублей на счет 62.2 а 10000 рублей отсторнировать? Уже по-разному пробовал, и документы ручных расчетов с контрагентами подсовывал и начальную операцию, и в возврат, везде грабли. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ? Спасибо.