Переход с УСН на ОСНО в середине года, в ОСНО не считает ЕСН.

Перешли с 1.10 на ОСНО, что нужно сделать чтобы при закрытии месяца были проводки кредит 69.2.1?
Создали новую базу для ОСНО, перенесли всех сотрудников, сделали начисления зарплаты за месяца с 1-9 и закрытия с 1-9, причем в начислении указали что ЕСН не считать. За 10 мес. сделали начисление зп уже с ЕСН. В расчетной ведомости колонки "ЕСН в федеральный бюджет" прочерки, считает только для сотрудников принятых в 10 месяце.

когда же пользователи начнут говорить в какой конфигурации в данный момент работают?

Извиняюсь, поторопился, 1С предприятие 7.7, конфигурация текущая Бухгалтерия 4.5 рел. 498