НДС с авансов и возврат средств
22.12.2008
16:32
#1
Подскажите Пожалуйста:
1С7.7 бух 4.5 релиз 502
получила аванс-выписала сч-ф на аванс,
согласно письма вернула деньги покупателю,
на основании сч-ф на аванс делаю запись в книге покупок, программа пишет что это делается автамотически при формировании книги покупок.
Как мне делать запись в книгу покупок что бы отразить возврат аванса?
1С7.7 бух 4.5 релиз 502
получила аванс-выписала сч-ф на аванс,
согласно письма вернула деньги покупателю,
на основании сч-ф на аванс делаю запись в книге покупок, программа пишет что это делается автамотически при формировании книги покупок.
Как мне делать запись в книгу покупок что бы отразить возврат аванса?
22.12.2008
17:13
#2
У Вашего контрагента есть опция "Договоры". Нужно зайти в эти самые "Договоры" и снять галочку "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".
22.12.2008
17:22
#3
а по другому ни как нельзя сделать возврат с аванса? до меня настраивал программу другой очень опытный бухгалтер и сказал, что бы ни чего не менять-программа настроена идеальна.он как то делал это по другому.
23.12.2008
11:15
#7
Попробуй ещё так. Открываешь счет-фактуру, там есть окошечко "вид операции", кликаешь на него там несколько операций: реализация, аванс, ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ. Попробуй по этой проводке. Я конечно не пробовала, но думаю должно получиться.
24.12.2008
14:02
#8
к сожалению не получилось, подскажите - если в договорах снять галочку " использовать документы для автоматического фор. книги пок и продаж" и больше не ставить, какие будут изменения в учете сч-фр?
24.12.2008
19:41
#9
Ни в каких старых договорах галочку снимать нельзя. Я так понимаю, что у Вас это новый договор, по которому пришел первый аванс. Вот в нем и снимите галочку. На основании выписки делаете счет-фактуру на аванс. В ней поставить галочку в поле "включить в книгу продаж". Проверяете проводки. Прошла отгрузка - делаете запись в книги покупок опять-таки на основании, на основании счета-фактуры на аванс. На основании отгрузки заводите счет-фактуру выданный с галочкой в поле "включить в книгу продаж".
24.12.2008
20:56
#10
> Прошла отгрузка - делаете запись в книги покупок опять-таки на основании, на основании счета-фактуры на аванс. На основании отгрузки заводите счет-фактуру выданный с галочкой в поле "включить в книгу продаж".
Вы невнимательны. Никакой ОТГРУЗКИ нет и не будет. Полученный аванс ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Можно сделать так. Никаких галочек снимать, если договор на автоформировании НДС, действительно не надо.
При возврате аванса указать в выписке движение денежных средств Прочие выплаты (Вид движения - Прочие выплаты и перечисления) и коррсчет 62.1. и договор, по которому был получен аванс.
Потом сделать документ Корректировка задолженности - попросту заполнить его автоматически для выбранного контрагента сделать взаимозачет на сумму аванса по выбранному договору и по договору служебному (если на него был отнесен аванс). Потом сделать документ Формирование записей книги покупок - в нем будет отражен зачет аванса документом Коректировка взаиморасчетов.
Вы невнимательны. Никакой ОТГРУЗКИ нет и не будет. Полученный аванс ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Можно сделать так. Никаких галочек снимать, если договор на автоформировании НДС, действительно не надо.
При возврате аванса указать в выписке движение денежных средств Прочие выплаты (Вид движения - Прочие выплаты и перечисления) и коррсчет 62.1. и договор, по которому был получен аванс.
Потом сделать документ Корректировка задолженности - попросту заполнить его автоматически для выбранного контрагента сделать взаимозачет на сумму аванса по выбранному договору и по договору служебному (если на него был отнесен аванс). Потом сделать документ Формирование записей книги покупок - в нем будет отражен зачет аванса документом Коректировка взаиморасчетов.
Читают тему
(гостей: 1)