УПП закрытие 25 счета на 23, и с 23 на 20 срочно!!!

"Здравствуйте

Пожалуйста помогите кто знает,
в организации много подразделений
есть вспомогательные (23,25), которые оказывают и услуги на сторону, и внутренние услуги производственным отделам.
по Уч.политике 23 должен распределяться по кол-ву выполненных работ в разрезе номенклатруных групп (по объему выпуска),
25 - по оплате труда.
Проводим док. Отчет производства за смену - указываем выпуск на внутреннее подразделение 20-23

Док."Расчет сс" закрывает 23 по нужным пропорциям по НГ (и по внешним и по внутренним);
затем переносит всю сумму с 25 сч на 23 на одну НГ(Дт 23-Кт25) и останавливается. В результате 23 счет висит...

что нужно сделать чтобы закрылся 23 счет?
"