Счет-фактура на аванс у покупателя

Как провести счет-фактуру на аванс у покупателя, выставленным поставщиков согласно изменениям ст.172 НК?Если "записью книги покупок", то неверно формируется проводка (Д.68.2 К 19), по логике должна быть проводка Д.68.2 К 76АВ.Будет ли меняться конфигурация 1С?

В карточке сч/ф выданный справа написано: счет учета НДС, вот и выбирайте.

я поставила обновленую конфигурацию 504, сначала сделала счет-фактуру полученную, а потом запись в книге покупок, там можно выбрать аванс и проводки правильные ставит Д68.2 К 76АВ

Вопрос а проводка именно такая Д68.2 К76АВ
По моему если счет фактура на аванс у покупателя, т.е. аванс выданный поставщику то проводка будет
Д68.2 К76ВА